老師好，請(qǐng)問(wèn)因?yàn)槲曳竭t付貨款，而產(chǎn)生的滯納金，請(qǐng)問(wèn)對(duì)方公司說(shuō)開(kāi)增值票專用發(fā)票給我們，但發(fā)票上開(kāi)的是內(nèi)容是我們采購(gòu)的商品，請(qǐng)問(wèn)這樣妥嗎？
你好，可以啊，就是這么做的。
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你好，請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)線上需要甲醇，但是對(duì)方公司因?yàn)樽陨砉珣粑撮_(kāi)，所以使用他給我們開(kāi)具的發(fā)票上的銀行付款時(shí)自動(dòng)退回了，所以我們讓他們另找公司重新開(kāi)具發(fā)票，結(jié)果對(duì)方公司只能開(kāi)具生物油的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票我們可以使用嗎？
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老師你好，我們公司供應(yīng)商貨款會(huì)給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票。但是有時(shí)候，會(huì)偶爾有些幾百塊的運(yùn)費(fèi)，這個(gè)錢我們是打給采購(gòu)對(duì)接人的，沒(méi)有直接打款給供應(yīng)商公戶，請(qǐng)問(wèn)這種幾百塊的運(yùn)費(fèi)，對(duì)方可以把這個(gè)錢開(kāi)到貨款的專票上嗎？
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老師 我們采購(gòu)材料款 對(duì)方公司是一般納稅人，材料款里面包含打樣費(fèi)、人工費(fèi)以及各種材料，請(qǐng)問(wèn) 對(duì)方公司給我們開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容的發(fā)票合適？
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老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們是電商企業(yè)，跟酒樓采購(gòu)商品，對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是餐飲行務(wù)，這個(gè)發(fā)票我們可以進(jìn)成本嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司買貨物購(gòu)買方延遲付款付給我們的利息我們開(kāi)金融發(fā)票利息6個(gè)點(diǎn)的票給對(duì)方，還是開(kāi)這個(gè)商品13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票名稱寫利息？
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那么我們收到這張商品銷售發(fā)票，帳務(wù)上是做營(yíng)業(yè)外支出嗎？
你好，做庫(kù)存商品成本里面。
但這樣庫(kù)存商品就虛增了一臺(tái)設(shè)備??？
不會(huì)的呀，他數(shù)量給你多了嗎？我的心思是你單價(jià)增加，數(shù)量不變。
這個(gè)滯納金，對(duì)方按我們采購(gòu)的商品開(kāi)出銷售發(fā)票給我們，數(shù)量是1，金額是滯納金 ，這張發(fā)票若入商品成本，那么庫(kù)存數(shù)量要增加嗎？這樣無(wú)法入庫(kù)存系統(tǒng)喔？
他們不愿意增加單價(jià)，正常的采購(gòu)，正常開(kāi)票，滯納金部分另外開(kāi)票，開(kāi)票內(nèi)容是我們采購(gòu)的商品，數(shù)量為1，金額為滯納金金額。所以帳務(wù)上不知如何處理了
數(shù)量不能增加，只能增加單價(jià)。
對(duì)方同意這樣開(kāi)，那么對(duì)方這樣操作是否不妥當(dāng)?shù)哪?，他們這樣開(kāi)出的銷售發(fā)票，他們的庫(kù)存也會(huì)虛減的
對(duì)方不同意，數(shù)量不增加，增加單價(jià)的方式
你好，你的庫(kù)存不虛增，增加單價(jià)你還沒(méi)有看懂嗎？你的數(shù)量不增加，你單價(jià)本來(lái)是100，然后你把這個(gè)1加到這個(gè)100里面去。
就是我拿張兩張發(fā)票，一張正常票，一張滯納金發(fā)票，票面上數(shù)量合計(jì)2，但我入庫(kù)存時(shí)，數(shù)量入1，成本金額按兩票合計(jì)金額進(jìn)帳，是這樣操作嗎？
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)是按我上面的說(shuō)法操作嗎？
是的對(duì)的是的對(duì)的。