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1. 發(fā)放辦公人員工資借：管理費(fèi)用 —— 工資貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資實(shí)際發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅（如有代扣個(gè)稅） 2. 支付勞務(wù)公司費(fèi)用（生產(chǎn)工人相關(guān)）借：生產(chǎn)成本 —— 勞務(wù)費(fèi) （生產(chǎn)工人的勞務(wù)成本）貸：銀行存款 3. 支付食堂伙食費(fèi) 如果食堂是公司內(nèi)部的福利設(shè)施借：管理費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本 / 制造費(fèi)用 —— 職工福利費(fèi) （按照人員歸屬部門分?jǐn)?，辦公人員計(jì)入管理費(fèi)用，生產(chǎn)工人計(jì)入生產(chǎn)成本等）貸：銀行存款 4. 報(bào)銷藥品費(fèi)用借：管理費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本 / 制造費(fèi)用 —— 職工福利費(fèi) 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 5. 購(gòu)買工服手套借：管理費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本 / 制造費(fèi)用 —— 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) （按人員部門歸屬）貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 6. 購(gòu)買熱水器等福利設(shè)施借：固定資產(chǎn) —— 熱水器貸：銀行存款同時(shí)，在后續(xù)使用期間進(jìn)行折舊計(jì)提：借：管理費(fèi)用 / 生產(chǎn)成本 / 制造費(fèi)用 —— 職工福利費(fèi) （按人員部門歸屬）貸：累計(jì)折舊

2025-03-12

如果說(shuō)你這一塊兒只是項(xiàng)目的賬務(wù)單獨(dú)出來(lái)處理，那么你就是直接根據(jù)你應(yīng)該確認(rèn)的收入計(jì)入應(yīng)收應(yīng)該支付的計(jì)入應(yīng)付，不用設(shè)置銀行存款賬戶，因?yàn)槟惚旧砭蜎](méi)有這個(gè)開(kāi)立賬戶。

2020-01-05

您好，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資14676? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資? 14676 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 14676? 貸：銀行借：應(yīng)收賬款? 14676? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?14676 最終給的計(jì)賬

2025-01-19

您好，那您用勞務(wù)派遣發(fā)票入賬，那就不計(jì)入工資

2022-12-24

你好同學(xué)，這個(gè)是直接打給員工的同學(xué)

2020-08-21

快賬用戶7617 追問(wèn) 2025-03-12 18:12

食堂承包出去呢，這個(gè)3456不需要再做應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)渡了，是吧

齊紅老師解答 2025-03-12 18:15

同學(xué)你好對(duì)的是這樣的

快賬用戶7617 追問(wèn) 2025-03-12 18:21

是不是福利費(fèi)都不需要做應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)過(guò)渡

齊紅老師解答 2025-03-12 18:22