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Q

年度所得稅匯繳清算調(diào)增調(diào)減項，有哪些，老師

2025-03-12 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-03-12 13:18

福利費、招待費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、宣傳費超過扣除比例的需要納稅調(diào)增。 沒有發(fā)票的成本費用需要納稅調(diào)增。 工資薪金沒有支付出去或者是沒有申報個稅的，需要納稅調(diào)增。 收入少做了，需要納稅調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2025-03-12 13:18

稅法上不允許抵扣的，你在會計上減少了利潤的，這些都需要納稅調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2025-03-12 13:19

成本費用少做了， 收入多做了， 這些需要納稅調(diào)減

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快賬用戶2930 追問 2025-03-12 13:22

福利費、招待費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、宣傳費超過扣除比例多少，工資薪金的扣除比例多少

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齊紅老師 解答 2025-03-12 13:24

福利費按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅， 招待費按發(fā)生額的60%， 營業(yè)收入的5‰，那個小安那個 工會經(jīng)費按工資的2%， 職工教育經(jīng)費按工資的8%， 宣傳費按收入的15%。 工資薪金發(fā)放了，申報了個稅100%抵扣。

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福利費、招待費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、宣傳費超過扣除比例的需要納稅調(diào)增。 沒有發(fā)票的成本費用需要納稅調(diào)增。 工資薪金沒有支付出去或者是沒有申報個稅的，需要納稅調(diào)增。 收入少做了，需要納稅調(diào)增。
2025-03-12
您好，比如業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)部分，無發(fā)票部分支出，計提減值或跌價。調(diào)減例如稅法允許扣除，會計沒扣除部分，一次性扣除折舊
2021-03-19
您好 不是根據(jù)會計科目調(diào)增調(diào)減的 是根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù) 一般涉及到損益的科目都有可能調(diào)整
2022-05-14
你好，調(diào)增調(diào)減項目：業(yè)務(wù)招待費、廣告費、宣傳費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、免稅收入、國債利息、捐贈支出、營業(yè)外支出等
2023-12-22
你好 調(diào)增：福利費，業(yè)務(wù)招待費，滯納金等 調(diào)減：國債利息收入等?
2022-08-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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