老師 公司連續(xù)好幾年都沒有做 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中， 我現(xiàn)在想全部按照年份反過賬每年的最后一個(gè)月， 有2個(gè)疑問，假設(shè)我每年都反到以前去做最后一筆，除了報(bào)表不受影響外，那和次年數(shù)據(jù)銜接有什么影響嗎，畢竟季度報(bào)稅局稅 會(huì)不會(huì)有影響？2.金蝶專業(yè)版本搜什么可以準(zhǔn)確看到每年改結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)字。這篩選條件是什么？
您好，從數(shù)據(jù)銜接和報(bào)稅影響來說： 數(shù)據(jù)銜接：現(xiàn)在補(bǔ)上結(jié)轉(zhuǎn)，次年數(shù)據(jù)會(huì)更準(zhǔn)。不結(jié)轉(zhuǎn)的話，次年的利潤數(shù)據(jù)會(huì)包含以前的，分不清每年到底賺多少，補(bǔ)上后每年賺的和剩下的錢就都清楚了。 季度報(bào)稅：一般季度報(bào)稅看的是利潤表數(shù)據(jù)，和這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系不大，通常不影響。但要是涉及彌補(bǔ)以前虧的錢，沒正確結(jié)轉(zhuǎn)可能就會(huì)算錯(cuò)稅。年度匯算清繳時(shí)必須得結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)了，不然要交的稅就不對(duì)。 金蝶找數(shù)據(jù)方法（因?yàn)槲也挥眠@個(gè)版本，但大致方向通用，以我現(xiàn)在用的給你說一下）： 科目余額表：在總賬里找到科目余額表，選對(duì)應(yīng)年份，再選 “本年利潤” 和 “未分配利潤” 科目，能看到該結(jié)轉(zhuǎn)多少。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬記錄：在總賬結(jié)賬的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬里，看之前設(shè)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬記錄，能找到結(jié)轉(zhuǎn)金額。 憑證序時(shí)簿：點(diǎn)憑證查詢，選對(duì)應(yīng)年份，找和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)的憑證，就能看到數(shù)字。
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我在一家建材公司工作，老板有五六家門店，主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久，年底出年報(bào)表，利潤表有80萬的利潤，老板說不對(duì)，今年生意不好，不賠就不錯(cuò)了，不可能有80萬的利潤，我作為會(huì)計(jì)，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù)，而利潤表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件，是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本，首先三個(gè)月內(nèi)庫管就換了三個(gè)人，每次盤庫的賬實(shí)差異有些大，這是內(nèi)部管理問題。再有就是，我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià)，我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的，我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?，讓我出份?cái)務(wù)流程，各位老師有沒有好的辦法，就是個(gè)進(jìn)銷存，現(xiàn)在是客戶交了定金，店長就負(fù)責(zé)進(jìn)貨，然后銷售。 字有點(diǎn)多，受累了。
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老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資，之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了，然后利潤表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費(fèi)用都是工資，幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？
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老師 公司連續(xù)好幾年都沒有做 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中， 我現(xiàn)在想全部按照年份反過賬每年的最后一個(gè)月， 有2個(gè)疑問，假設(shè)我每年都反到以前去做最后一筆，除了報(bào)表不受影響外，那和次年數(shù)據(jù)銜接有什么影響嗎，畢竟季度報(bào)稅局稅 會(huì)不會(huì)有影響？2.金蝶專業(yè)版本搜什么可以準(zhǔn)確看到每年改結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)字。這篩選條件是什么？
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是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?，半成品即使不盤點(diǎn)，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以??？
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@董老師，晚上好，請(qǐng)問在線嗎
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老師 請(qǐng)幫我看下， 圖1 是19年7月建的賬，圖2是同年12月的數(shù)據(jù)， 那本年利潤 是不是結(jié)轉(zhuǎn)90多萬數(shù)據(jù)？ 期初的貸方數(shù)據(jù)表示什么意思，不懂 小白得多請(qǐng)教下
您好，看12月份的圖，本年利潤是90多萬，年末應(yīng)轉(zhuǎn)到未分配利潤 。初期貸方余額，就是在本期（月、季、年）初時(shí)這個(gè)科目下的金額，在貸方是累計(jì)到期初時(shí)本年度公司的利潤金額。
老師是不是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 借：本年利潤 90萬 貸：利潤分錄-未分配利潤90萬。 那本年利潤中期初貸方余額是不是說明他之前所有本年利潤都沒結(jié)轉(zhuǎn)， 還是我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要90多萬+期初貸方余額154萬 ？
你好，只轉(zhuǎn)一回，余額轉(zhuǎn)沒了就可以
余額只有90萬，怎么能轉(zhuǎn)出140萬呢？只把余額90多萬轉(zhuǎn)出來就可以了
那本年利潤期末貸方余額 和期初貸方余額什么關(guān)系呢？
期初貸方余額是不是就證明以前年度本年利潤沒結(jié)轉(zhuǎn)？
您好，如果是年初有貸方余額證明，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)
本年利潤這個(gè)科目下，如果有貸方余額表示賺錢的，如果有借方余額表示賠錢的，但是無論賺錢還是賠錢，到年末的時(shí)候都應(yīng)該給他結(jié)轉(zhuǎn)走
老師 我若反過賬到2023年12月做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄， 會(huì)對(duì)2024年做的所有分錄應(yīng)該沒有什么影響吧，
您好，對(duì)分錄沒有影響的。最簡(jiǎn)單的方式就是不用反結(jié)賬，在24年末直接給結(jié)轉(zhuǎn)了就可以。
意思24年以前所有沒結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)到24年12月是吧。
是的，直接結(jié)轉(zhuǎn)一次