老師 公司連續(xù)好幾年都沒有做 本年利潤結轉到未分配利潤中， 我現(xiàn)在想全部按照年份反過賬每年的最后一個月， 有2個疑問，假設我每年都反到以前去做最后一筆，除了報表不受影響外，那和次年數(shù)據(jù)銜接有什么影響嗎，畢竟季度報稅局稅 會不會有影響？2.金蝶專業(yè)版本搜什么可以準確看到每年改結轉多少數(shù)字。這篩選條件是什么？
您好，從數(shù)據(jù)銜接和報稅影響來說： 數(shù)據(jù)銜接：現(xiàn)在補上結轉，次年數(shù)據(jù)會更準。不結轉的話，次年的利潤數(shù)據(jù)會包含以前的，分不清每年到底賺多少，補上后每年賺的和剩下的錢就都清楚了。 季度報稅：一般季度報稅看的是利潤表數(shù)據(jù)，和這個結轉關系不大，通常不影響。但要是涉及彌補以前虧的錢，沒正確結轉可能就會算錯稅。年度匯算清繳時必須得結轉對了，不然要交的稅就不對。 金蝶找數(shù)據(jù)方法（因為我不用這個版本，但大致方向通用，以我現(xiàn)在用的給你說一下）： 科目余額表：在總賬里找到科目余額表，選對應年份，再選 “本年利潤” 和 “未分配利潤” 科目，能看到該結轉多少。 自動轉賬記錄：在總賬結賬的自動轉賬里，看之前設的自動轉賬記錄，能找到結轉金額。 憑證序時簿：點憑證查詢，選對應年份，找和本年利潤結轉有關的憑證，就能看到數(shù)字。
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我在一家建材公司工作，老板有五六家門店，主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久，年底出年報表，利潤表有80萬的利潤，老板說不對，今年生意不好，不賠就不錯了，不可能有80萬的利潤，我作為會計，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關心存貨、現(xiàn)金、應收款等數(shù)據(jù)，而利潤表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件，是業(yè)務和財務結合的版本，首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人，每次盤庫的賬實差異有些大，這是內(nèi)部管理問題。再有就是，我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進貨價，我都不知道當初是咋錄進去的，我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談談怎么管理，讓我出份財務流程，各位老師有沒有好的辦法，就是個進銷存，現(xiàn)在是客戶交了定金，店長就負責進貨，然后銷售。 字有點多，受累了。
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老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了，然后利潤表準備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費用都是工資，幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響，所以想反結賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調(diào)整到主營業(yè)務成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？
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老師 公司連續(xù)好幾年都沒有做 本年利潤結轉到未分配利潤中， 我現(xiàn)在想全部按照年份反過賬每年的最后一個月， 有2個疑問，假設我每年都反到以前去做最后一筆，除了報表不受影響外，那和次年數(shù)據(jù)銜接有什么影響嗎，畢竟季度報稅局稅 會不會有影響？2.金蝶專業(yè)版本搜什么可以準確看到每年改結轉多少數(shù)字。這篩選條件是什么？
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我們小企業(yè)會計準則，收到去年所得稅退款，沒有以前年度損益調(diào)整的話，借：銀行存款 貸：應交稅費-應交所得稅，再借：應交稅費-應交所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 對嗎？我們還需要調(diào)電子稅務局申報表或者現(xiàn)在財務報表嗎？就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
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老師 請幫我看下， 圖1 是19年7月建的賬，圖2是同年12月的數(shù)據(jù)， 那本年利潤 是不是結轉90多萬數(shù)據(jù)？ 期初的貸方數(shù)據(jù)表示什么意思，不懂 小白得多請教下
您好，看12月份的圖，本年利潤是90多萬，年末應轉到未分配利潤 。初期貸方余額，就是在本期（月、季、年）初時這個科目下的金額，在貸方是累計到期初時本年度公司的利潤金額。
老師是不是結轉時候 借：本年利潤 90萬 貸：利潤分錄-未分配利潤90萬。 那本年利潤中期初貸方余額是不是說明他之前所有本年利潤都沒結轉， 還是我結轉時候要90多萬+期初貸方余額154萬 ？
你好，只轉一回，余額轉沒了就可以
余額只有90萬，怎么能轉出140萬呢？只把余額90多萬轉出來就可以了
那本年利潤期末貸方余額 和期初貸方余額什么關系呢？
期初貸方余額是不是就證明以前年度本年利潤沒結轉？
您好，如果是年初有貸方余額證明，他沒有結轉
本年利潤這個科目下，如果有貸方余額表示賺錢的，如果有借方余額表示賠錢的，但是無論賺錢還是賠錢，到年末的時候都應該給他結轉走
老師 我若反過賬到2023年12月做一筆結轉本年利潤分錄， 會對2024年做的所有分錄應該沒有什么影響吧，
您好，對分錄沒有影響的。最簡單的方式就是不用反結賬，在24年末直接給結轉了就可以。
意思24年以前所有沒結轉都結轉到24年12月是吧。
是的，直接結轉一次