請問對方開票來 我做在應付賬款 錢轉給他后 后面他又轉回到備用金賬號 請問我是怎么做分錄 還有要放應收應付兩個科目核算嗎
借庫存商品貸應付賬款 借應付賬款貸銀行存款 轉回到備用金賬號，是轉給你們嗎？ 同一個客戶，用一個往來科目就行。
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請問對公賬戶多打給供應商80元錢，然后對方又退給了老板私卡，票也已經到了，請問怎么處理，貨和票都到了是2萬，我們打給他們20080，然后對方又把89元錢退到老板私卡，請問老板要怎么把錢還回來，打卡還是現(xiàn)金？還回來又怎么做分錄
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甘老師，請問對公賬戶多打給供應商80元錢，然后對方又退給了老板私卡，票也已經到了，請問怎么處理，貨和票都到了是2萬，我們打給他們20080，然后對方又把89元錢退到老板私卡，請問老板要怎么把錢還回來，打卡還是現(xiàn)金？還回來又怎么做分錄
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老師，請問一下:對公賬戶多打給供應商80元錢，然后對方又退給了老板私卡，票也已經到了，請問怎么處理，貨和票都到了是2萬，我們打給他們20080，然后對方又把89元錢退到老板私卡，請問老板要怎么把錢還回來，打卡還是現(xiàn)金？還回來又怎么做分錄
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鄒老師，請問一下:對公賬戶多打給供應商80元錢，然后對方又退給了老板私卡，票也已經到了，請問怎么處理，貨和票都到了是2萬，我們打給他們20080，然后對方又把89元錢退到老板私卡，請問老板要怎么把錢還回來，打卡還是現(xiàn)金？還回來又怎么做分錄
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老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現(xiàn)在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
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貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊？
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進項稅額轉出最終為什么會進入到成本？
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沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
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老師，請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做？
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你好，老師，請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據嗎？
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進項稅額轉出最終會入到成本嗎？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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對 轉給我們的錢 那用一個科目算 后面的余額放到哪里去呢
他轉給你們的是什么業(yè)務？借銀行存款，貸應付賬款。
轉回來的賬務處理
借銀行存款貸應付賬款做這個。
那后面這個應付賬款余額怎么做呢
什么原因退回？你有銷售給他嗎？貨物退了嗎？
不是退回 是收入 應該是沒開票的收入吧
那你做無票收入借，應付賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。