請問下老師，我一月份的項目已經(jīng)完工，也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時有票的做成本了，沒票的也沒暫估?，F(xiàn)在項目上又來了很多發(fā)票，金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本，還是反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本，然后這個月再紅沖嗎？

老師，我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了，對方還沒有開發(fā)票，然后9月份已經(jīng)做了賬，發(fā)票10月份才收到的，這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票

老師，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我在補(bǔ)去年的賬，去年8月份開錯發(fā)票，本來要開一個點的，開錯了，開了5個點的。去年10月份紅沖掉了，又再開具一個點的正確發(fā)票。去年報第3季度，增值稅的時候，跟稅管員說了，按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？

請問老師退貨紅沖發(fā)票，但是錢需要下個月才退出去，請問這個月分錄怎么做？進(jìn)來的時候是借：銀行存款 貸：主營主務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 別人買我們的東西，現(xiàn)在需要退貨，然后我已經(jīng)把它紅沖掉了，錢在下個月才退，這個月的分錄不會做

老師，11月份我們開了一張電子專票，已經(jīng)申報收入了，現(xiàn)在12月份，客戶說要把這張票沖紅，1月份再重新按另一個公司名稱來開，那我們能1月份再沖紅，然后1月份再開正確的發(fā)票嗎？這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了？這樣可以嗎？