可以的,可以這么做的。
老師我有個(gè)問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤(rùn)是21萬。問題:1.這個(gè)12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時(shí)候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,以及納稅申報(bào)表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
請(qǐng)問,我們公司是高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以做加計(jì)扣除,比如當(dāng)年利潤(rùn)100萬的話,我們匯算做了研發(fā)加計(jì)專項(xiàng)鑒證報(bào)告,可以加計(jì)抵扣50萬,實(shí)際利潤(rùn)是50萬。但是我再第四季度企業(yè)所得所預(yù)繳的時(shí)候,不想直接按100萬預(yù)繳,做了預(yù)提費(fèi)用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計(jì)變成又要退稅) 可是稅審調(diào)表不調(diào)賬,變成我賬上掛著預(yù)提費(fèi)用,有什么辦法可以解決這個(gè)問題嗎?
上年暫估了成本50萬,期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬,怎么申報(bào)匯算清繳? 您好,沖回20萬,再按發(fā)票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負(fù),發(fā)票的是正 匯繳時(shí)納稅調(diào)增30,因?yàn)闊o票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無關(guān)的支出,賬載30,稅務(wù)0 請(qǐng)問老師,這個(gè)調(diào)增的30萬要不要做 借:分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這筆分錄
老師,請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來負(fù)利潤(rùn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤(rùn),會(huì)產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
我們24年2季度賬目做錯(cuò)了,把預(yù)收款直接做成收入了,這就導(dǎo)致多交了1萬多稅款,現(xiàn)在匯算清繳,為了不被稅務(wù)查,不想退稅了,但是利潤(rùn)是負(fù)100萬?,F(xiàn)在想著匯算時(shí)調(diào)表不調(diào)賬,把利潤(rùn)調(diào)整成正的,除了調(diào)整沒發(fā)票的費(fèi)用,目前還差119萬的缺口,上年收入是220萬,成本是167萬,可以把這119萬全部在成本調(diào)嗎?
老師麻煩問一下,單位不給員工申報(bào)個(gè)稅,會(huì)有什么樣的處罰,謝謝老師
出口貨物,屬于外貿(mào)免退稅,,如果報(bào)關(guān)單上成交方式是cif,那么銷售合同里面的金額是包括運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)的嗎?還是合同可以不包括運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi),只是貨物價(jià)格
老師,請(qǐng)問甲方欠乙方服務(wù)費(fèi) 1000 萬元,如果甲方按照 3年來還款的話,按照每日利率萬分之五支付逾期利息?怎么計(jì)算每個(gè)月需要支付的利息?。?/p>
這道題我認(rèn)為選bc但標(biāo)答給的是abc。A選項(xiàng)不是雙方意思表示不一致嗎
老師,請(qǐng)問甲方欠乙方服務(wù)費(fèi) 1000 萬元,如果甲方按照 3年來還款的話,按照每日利率萬分之五支付逾期利息?怎么計(jì)算每個(gè)月需要支付的利息???
同樣是水電費(fèi)租金,制造業(yè)與商貿(mào)業(yè)的會(huì)計(jì)科目各是什么
這個(gè)方差的答案是怎樣算的是0.0006???
老師,個(gè)體工商戶需要申報(bào)季度個(gè)人所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),只有城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,每季度20.63,這幾個(gè)表該怎么申報(bào)啊,第一次申報(bào),不知道怎么填。目前我只填了利潤(rùn)表的稅金及附加20.63,那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填寫,更新數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎?資產(chǎn)負(fù)債表其他的我該怎么填啊?還有本期應(yīng)申報(bào)的幾個(gè)表都怎么申報(bào)啊
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷量比例,咋算的
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,還需要考慮什么稅負(fù)率或者其他什么的嗎?主要是怕稅務(wù)查
你調(diào)增稅局不會(huì)查賬。