我公司2016年之前取得的房產(chǎn)，開(kāi)的百分之五的房屋租賃發(fā)票的增值稅，是不是不能用其他的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，只能按照百分之五的稅率來(lái)繳納增值稅呢？
你好，當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易征稅，是不能抵扣的
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老師麻煩請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題：1、個(gè)人買(mǎi)的辦公樓購(gòu)買(mǎi)時(shí)屬于老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率百分之五、那出售時(shí)賣(mài)給了一個(gè)一般納稅人的公司、出售時(shí)稅率是百分之九還是百分之五、能不能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。2、我公司租了一個(gè)毛坯房辦公用裝修時(shí)購(gòu)買(mǎi)材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)我公司能否抵扣.謝謝
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老師好，我們公司是小規(guī)模納稅人，本月開(kāi)了12萬(wàn)的房屋出租百分之五的發(fā)票，技術(shù)服務(wù)免稅的開(kāi)了40萬(wàn)，只要一年滾動(dòng)不超過(guò)五百萬(wàn)都是免稅的哈，這個(gè)百分之五稅率和免稅的稅率沒(méi)有什么關(guān)系吧，
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您好，老師請(qǐng)問(wèn)我們是2016年4月30日之前取得的房子，開(kāi)具百分之五的專(zhuān)票，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，是不是對(duì)方不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
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我公司賣(mài)了一臺(tái)二手車(chē)，買(mǎi)這個(gè)車(chē)的時(shí)候就是二手的，當(dāng)時(shí)入賬沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在又賣(mài)了，按百分之3，減按百分之2交增值稅，我公司有進(jìn)項(xiàng)稅留抵，交稅不能按照銷(xiāo)?留低么
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我公司2016年之前取得的房產(chǎn)，開(kāi)的百分之五的房屋租賃發(fā)票的增值稅，是不是不能用其他的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，只能按照百分之五的稅率來(lái)繳納增值稅呢？
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1給老板業(yè)務(wù)費(fèi)，直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎？，2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%，不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答，其他人勿接
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那我這科目設(shè)置怎么處理。進(jìn)項(xiàng)稅金有多的產(chǎn)生留抵稅款，但是未交增值稅科目，因?yàn)榘俜种遄赓U費(fèi)又有金額？
如果是租賃相關(guān)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)，是不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
不是租金產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅，是供電公司來(lái)給我們的電費(fèi)，然后我們又要按照使用比例開(kāi)給兩個(gè)承租單位。因?yàn)樯蟼€(gè)月沒(méi)有全部開(kāi)給承租方，所以造成了當(dāng)時(shí)的留抵稅金
這部分稅金可以開(kāi)電費(fèi)發(fā)票，之后進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)一般是平的，沒(méi)開(kāi)可以先留抵
是的就留底了！我不知道應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目該怎么去設(shè)置。
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目