老師，請(qǐng)問(wèn)21年第4季度企業(yè)所得稅已申報(bào)及扣款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏計(jì)提稅金及附加了，變成要少交稅了，我現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)12月計(jì)提了，要不要更改季報(bào)，還是等匯算清繳時(shí)按對(duì)的申報(bào)完再退稅

老師在報(bào)2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅之前時(shí)把2021年賬反結(jié)賬改了一筆，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上利潤(rùn)跟稅局報(bào)的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不同了，能報(bào)過(guò)去企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？如果報(bào)不過(guò)要怎么處理？？

老師在報(bào)2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅之前時(shí)把2021年賬反結(jié)賬改了一筆，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上利潤(rùn)跟稅局報(bào)的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不同了，能報(bào)過(guò)去企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？如果報(bào)不過(guò)要怎么處理？？

老師，我現(xiàn)在沒(méi)有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳，然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個(gè)憑證錯(cuò)了會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少，但是第四季度已經(jīng)按照錯(cuò)的利潤(rùn)表填報(bào)了季度所得稅報(bào)表，現(xiàn)在我想調(diào)整過(guò)來(lái)，修改好憑證后生成新的利潤(rùn)表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元，利潤(rùn)總額少了4180元，當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后，我沒(méi)有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表，到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？