就是之前我們收到一張發(fā)票，現(xiàn)在被稅務(wù)局查出對方是虛開，然后要我調(diào)整我的報(bào)表，我們買的是消毒柜然后之前會(huì)計(jì)入的固定資產(chǎn)。調(diào)增完報(bào)表后，我會(huì)計(jì)賬上要怎么體現(xiàn)啊
你好，你這個(gè)要交折舊和固定資產(chǎn)做相反的憑證沖減。
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老師，我現(xiàn)在要注銷一家公司，這個(gè)公司是之前別人過戶給我們老板的，過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等，現(xiàn)在要注銷，核對了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，還有一筆20萬的應(yīng)付賬款（開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款（電話費(fèi)）20萬，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷，請問我該怎么調(diào)整
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老師，我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發(fā)票對方是虛開的，現(xiàn)在稅局要我們更改報(bào)表和企業(yè)所得稅，我這邊需要怎么操作啊，這幾張發(fā)票都是購買電腦的，9月份入了固定資產(chǎn)，10月份開始計(jì)提了，然后當(dāng)年12月份就計(jì)提折舊完了，之前是外賬公司做的
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老師，我想問下，公司去年有項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票，然后現(xiàn)在對方公司被稅務(wù)查出有買賣發(fā)票行為，然后我們是有實(shí)質(zhì)交易的，稅務(wù)商量讓我們認(rèn)下是購買的發(fā)票，然后公司以前年度有虧損，現(xiàn)在我需要怎么做賬務(wù)和稅務(wù)報(bào)表調(diào)整這一塊，或者我需要什么動(dòng)作，不太清楚這一塊，麻煩老師了
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您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開。稅局要求我們調(diào)出這筆費(fèi)用 不能稅前列支。而且不能等打到匯算清繳再調(diào)增，一定要我們現(xiàn)在調(diào)整，并要求給出調(diào)整憑證打印蓋章給他們，我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢？我們之前記錄的是 借：管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-員工，老師可以詳細(xì)給出 調(diào)整分錄 嗎？謝謝
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老師好，請問下我們公司銷售了自己的固定資產(chǎn)1輛車，之前是二手車市場把增值稅發(fā)票了并且不曉得是哪個(gè)交稅了的，然后我就問了稅務(wù)局老師，他說我們這個(gè)車的話我們可以申報(bào)未開票收入，然后我也申報(bào)了，但是賬上呢我做的是固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)本年累計(jì)銷售金額就大于我賬上的金額，請問下現(xiàn)在是要怎么調(diào)賬才能保持稅務(wù)申報(bào)金額和賬上金額一致呢？
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是以前年度的，還做別的調(diào)整嗎
你匯算清繳已經(jīng)調(diào)了嗎
還沒有調(diào)整
你好，匯算也需要調(diào)整的
那匯算如何調(diào)整
你好，這個(gè)要看你的固定資產(chǎn)折舊是計(jì)入什么科目的？
如果計(jì)入費(fèi)用或成本，應(yīng)分別如何調(diào)整？
你好，這個(gè)要看具體情況 比如你計(jì)入了管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。 就在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除了，其他里面調(diào)就好了。
也就是用以前年度損益調(diào)整科目是嗎
你好，是的，是用這個(gè)科目。
當(dāng)時(shí)確實(shí)買消毒柜了，借固定資產(chǎn)貸銀行存款 這筆無法反沖吧
你好，如果你不沖減，那么你的折舊這些也都不用沖減，只是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)。
好的，明白了，謝謝老師
你好，不用客氣的了。