老師好，請(qǐng)問(wèn)我們是新成立的商貿(mào)企業(yè)，廠家給我們一批贈(zèng)品，沒(méi)有發(fā)票，我們要怎么入賬？現(xiàn)在贈(zèng)品正常銷售給客戶，客戶索要發(fā)票，我們應(yīng)該怎么合理開票呢？沒(méi)有入庫(kù)發(fā)票可以正常開銷售發(fā)票嗎？請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該怎么操作呢？麻煩老師詳細(xì)解答下。

老師 我問(wèn)您一下 我們是商貿(mào)企業(yè)。展廳有樣品 稅要是要貨就直接從廠家訂 我給對(duì)方開出發(fā)票 廠家一般會(huì)推遲一個(gè)月或兩個(gè)月給我開 提前傳合同我就知道單價(jià) 是不是我就直接入庫(kù) 下月票來(lái)了 直接接進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付就可以

老師好！我司為一般納稅人，線上分銷供應(yīng)商商品，商品無(wú)需入庫(kù)，收取傭金 假如：分銷A商品，分銷供貨價(jià)是53.9元，零售價(jià)是59元； 分銷流程如下：客戶線上直接下單---供應(yīng)商發(fā)貨---7天后交易成功（客戶確認(rèn)收貨） 確認(rèn)收貨后資金流動(dòng)如下：在確認(rèn)收貨的當(dāng)天零售價(jià)59元同步在我的賬戶一進(jìn)一出，并且結(jié)算分銷傭金5.1元入賬同時(shí)支付平臺(tái)費(fèi)用0.05元；（如圖所示） 發(fā)票開具流程：我直接以零售價(jià)開給客戶，供應(yīng)商以供貨價(jià)開給我 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)分錄流程該如何梳理？麻煩老師幫忙列一下分錄，謝謝啦！！

麻煩問(wèn)下老師，我單位是藥品批發(fā)企業(yè)，收到上游供貨商獎(jiǎng)勵(lì)的一批藥品，這批藥品他該給我開票嗎？為啥他給我開了一張專票，又讓我給他開具紅字信息表，她說(shuō)要給我開負(fù)數(shù)票，請(qǐng)問(wèn)老師這樣操作對(duì)嗎？我感覺他時(shí)送的也得開票，既然開了，就不要再給開負(fù)數(shù)票了

老師麻煩問(wèn)一下，我單位是一般納稅人，收到一張個(gè)體戶開給我的普通發(fā)票，我入庫(kù)的時(shí)候是不是價(jià)稅合計(jì)一起做入庫(kù)單，不能和收到專票時(shí)只入含稅金額，謝謝老師