老師你好，我們是一家汽車銷售公司，本月在電子稅務局系統(tǒng)申報的時候，自動帶出來了需要進項稅額轉出的金額為56660.40元，其中廠家給我的折讓稅額為：18880.00元，剩余：37780.00，發(fā)票也沒有收到，應該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經認證抵扣的稅額，之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進項稅額在借方做的負數，請問我應該怎么處理？我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負數對嗎？把把稅務申報系統(tǒng)帶出的總進項稅額轉出部分的差額在做一筆會計分錄： 借方：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）：37780.40 貸方：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）：37780.40 這樣處理還是應該怎么做？

老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們去年9月份之前開了車子的進項發(fā)票 還認證了 今年4月被稅務局風險檢測到了 這個發(fā)票就在做進項轉出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現在我這邊在賬務處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務處理修改下嗎

老師好！6月份已抵扣已做賬的進項發(fā)票，現在需要進項稅額轉出，我現在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅，重新做新的分錄就可以還是電子稅務局 進項認證那里 也需要做進項稅額轉出 進項稅額轉出的具體流程是什么樣的， 這份發(fā)票之前做的是辦公費，需要進項稅轉出，做福利費，分錄借:管理費用--辦公費，應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額，貸:應付賬款 謝謝！

老師你好，我們是工廠做紡織品進貨銷售，2015年收到的進項發(fā)票已經抵扣認證，到2017年收到稅務局事項通知書讓進項轉出，并繳納了稅費。這個會計分錄如何做合適呢，轉到成本里去？目前稅務局又查了，退給我們之前繳納的稅。后面又得做退回的會計分錄。兩個如何做呢，報表需要更正嗎

增值稅一般納稅人農業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進項發(fā)票做了勾選認證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進項稅額轉出。請問老師在附表2哪一行填寫這個？進項稅額轉出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表？