有一張專票，是2024年4月的開(kāi)的。我看漏，當(dāng)普通發(fā)票入賬了。那只能放2025年紅沖之前的憑證，重新錄入正確的了
可以 ，放2025年紅沖之前的憑證，重新錄入正確的
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Q
小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅。1月份開(kāi)了一張收入發(fā)票已入賬，2月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票公司抬頭開(kāi)錯(cuò)了但金額是正確的，紅沖后重新開(kāi)。那新開(kāi)的的發(fā)票是在2月份做紅沖憑證再重新做收入，還是直接把紅沖的發(fā)票和新開(kāi)的發(fā)票放1月份憑證后面做附件？
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對(duì)方給我開(kāi)具電子普通發(fā)票，金額有誤當(dāng)月開(kāi)具當(dāng)月沖紅，又重新開(kāi)具了一張正確的，之前那張我方還需要留存嗎
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今年二月份收到一張普通發(fā)票，已經(jīng)入賬了，前幾天發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，這個(gè)月供應(yīng)商把那張發(fā)票沖掉了，然后開(kāi)了一張正確的發(fā)票過(guò)來(lái)。那我這邊是也沖掉之前那張入賬發(fā)票，按照新的發(fā)票入賬？沖掉之前的發(fā)票需要附上什么憑證？
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老師 剛看到一筆賬 當(dāng)時(shí)的憑證是按照收到的租賃款確認(rèn)的收入 銷項(xiàng)是按照實(shí)際收到的租賃款計(jì)算的 而發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 比實(shí)際收到的租賃款多了2500 稅款已經(jīng)繳納 后面把那張錯(cuò)的發(fā)票紅沖了又重新開(kāi)了一張正確的發(fā)票 那之前做的那張憑證需要紅沖重新填制一張嗎
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Q
普通發(fā)票年初入帳了，目前發(fā)現(xiàn)發(fā)票的商品名稱開(kāi)錯(cuò)了，要重開(kāi)，是要沖紅重開(kāi)，那負(fù)數(shù)發(fā)票需要給我嗎？我在本月做一正一負(fù)沖調(diào)，還是收到重開(kāi)的正數(shù)我把正確的發(fā)票替換到之前的憑證里面？
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老師您好，抵扣的那張票就不能再做成本是不？
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進(jìn)項(xiàng)稅額多記了，調(diào)整分錄，借:管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)）嗎
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您好老師我們是物業(yè)公司 請(qǐng)問(wèn) 收的取暖費(fèi)怎么做賬??？以后應(yīng)該需要分?jǐn)偟?/p>
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果是社保，有個(gè)尾數(shù)差，應(yīng)該是524.96,企業(yè)算出來(lái)是525,這樣導(dǎo)致個(gè)稅有一分錢的差，你看要不要跟企業(yè)說(shuō)，還是下次說(shuō)？這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
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你好，員工是事業(yè)單位退休的，現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多， 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎？
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老師，您好 農(nóng)業(yè)技術(shù)教師授課費(fèi) 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)助教費(fèi)稅收分類編碼分別是什么
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您好！想咨詢下：這種旅客運(yùn)輸發(fā)票，可以進(jìn)行抵扣稅額嗎？
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老師，我們7.8.9月份個(gè)人所得稅工資收入是0申報(bào)，但是7—9社保公積金已經(jīng)報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)了，10月份開(kāi)了7—8月工資，10月份的個(gè)人所得稅報(bào)稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報(bào)完的社保公積金收入？
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你好，員工是事業(yè)單位退休的，現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多， 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎？
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如果利潤(rùn)太高可以通過(guò)預(yù)提的方式減少利潤(rùn)嗎？可以在什么科目上做調(diào)整，后續(xù)有什么要注意的
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是幾張餐費(fèi)的，入招待費(fèi)。其中一張是專票。那么是整筆憑證沖掉嗎？
可以 只沖部分分錄
只沖部分？只紅沖部分？
是的，只紅沖部分即可
也可以全部沖吧？
只沖部分的話，摘要怎么寫？
調(diào)整某年某月多少號(hào)憑證
然后在原來(lái)的憑證上，這張發(fā)票的后面?zhèn)渥⑸显?025年2月調(diào)整？
是，這張發(fā)票的后面?zhèn)渥⑸显?025年2月調(diào)整
已經(jīng)備注了
備注了即可。 好的，祝你工作順利！