老師，個(gè)休工商戶(hù)查賬征收，2024年11月變更了經(jīng)營(yíng)者年度匯算了，2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報(bào)，現(xiàn)在打開(kāi)年度匯算帶出的是全年的收入，是按著這個(gè)門(mén)店全年匯算還是按著第4季度填報(bào)金額匯算？（老師延續(xù)剛剛的問(wèn)題，）現(xiàn)在匯算按著全年數(shù)據(jù)填報(bào)，帶出的經(jīng)營(yíng)所得稅包含之前3季度交費(fèi)的，這個(gè)交費(fèi)金額填哪一項(xiàng)
您好，這個(gè)的話(huà)，是屬于相當(dāng)于全年匯算的數(shù)據(jù)算，這個(gè)是
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老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估，1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票，但有以下幾個(gè)問(wèn)題： 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用，沒(méi)有收回發(fā)票，這個(gè)該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費(fèi)用沒(méi)有暫估，但是收到發(fā)票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問(wèn)題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎？ 這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅？ 還是說(shuō)我先把去年的帳調(diào)好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請(qǐng)老師指點(diǎn)
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老師，我在第二季度時(shí)，發(fā)現(xiàn)入賬的其他收益科目沒(méi)有在利潤(rùn)表里帶出來(lái)，之前很好用這個(gè)科目，都會(huì)用營(yíng)業(yè)外收支，但我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備，所以我用了這個(gè)科目，也讓軟件人員添加，但我突然反應(yīng)想去查詢(xún)?nèi)ツ昵闆r，發(fā)現(xiàn)這個(gè)科目在去年第三季度用了但沒(méi)利潤(rùn)表帶出來(lái)，所以我少了這部分得金額，我現(xiàn)在可以更正申請(qǐng)去年第四季度得報(bào)表 還是 今年5月的匯算清繳報(bào)表呢？那種比較合適呢？
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老師，個(gè)休工商戶(hù)查賬征收，2024年11月變更了經(jīng)營(yíng)者年度匯算了，2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報(bào)，現(xiàn)在打開(kāi)年度匯算帶出的是全年的收入，是按著這個(gè)門(mén)店全年匯算還是按著第4季度填報(bào)金額匯算？
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老師，個(gè)休工商戶(hù)查賬征收，2024年11月變更了經(jīng)營(yíng)者年度匯算了，2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報(bào)，現(xiàn)在打開(kāi)年度匯算帶出的是全年的收入，是按著這個(gè)門(mén)店全年匯算還是按著第4季度填報(bào)金額匯算？
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老師，個(gè)休工商戶(hù)查賬征收，2024年11月變更了經(jīng)營(yíng)者年度匯算了，2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報(bào)，現(xiàn)在打開(kāi)年度匯算帶出的是全年的收入，是按著這個(gè)門(mén)店全年匯算還是按著第4季度填報(bào)金額匯算？（老師延續(xù)剛剛的問(wèn)題，）現(xiàn)在匯算按著全年數(shù)據(jù)填報(bào)，帶出的經(jīng)營(yíng)所得稅包含之前3季度交費(fèi)的，這個(gè)交費(fèi)金額填哪一項(xiàng)
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公司購(gòu)買(mǎi)的原始股出售了。賬面上記得是長(zhǎng)期股權(quán)投資，那這次賣(mài)出股票取得的銀行存款怎樣記賬？
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老師，25年的1-5月應(yīng)發(fā)工資和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的應(yīng)發(fā)工資不一樣，拿了當(dāng)月的工資表逐月逐個(gè)核對(duì)了，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資和工資表的一樣，但做賬錄分錄的應(yīng)發(fā)工資數(shù)字就是少了。這個(gè)賬上怎么調(diào)整回來(lái)？
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找答疑的郭老師，謝謝
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老師，股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑳](méi)有實(shí)收資本，帳面虧損40萬(wàn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)一下要個(gè)人所得稅嗎
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求2025年企業(yè)所得稅匯算清繳excel表格帶公式 或者A105000Excel表格
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老師，安裝公司小規(guī)模，開(kāi)出去安裝費(fèi)，我進(jìn)項(xiàng)能進(jìn)公司開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)額達(dá)到多少升為公司，有沒(méi)有具體標(biāo)準(zhǔn)？
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老師早上好，社區(qū)搞鄰里活動(dòng)節(jié)，開(kāi)具我們物業(yè)公司發(fā)票買(mǎi)的爆米花機(jī)，洗衣粉讓我們報(bào)銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)我們可以入賬管理費(fèi)福利費(fèi)還是應(yīng)該如何做賬？
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你好老師，新所得稅實(shí)際支付工資，我填的和個(gè)稅當(dāng)期收入是一樣的金額為什么系統(tǒng)會(huì)提示你填報(bào)的金額大于本年的個(gè)稅薪資累計(jì)支出，請(qǐng)問(wèn)本年發(fā)了獎(jiǎng)金也報(bào)了個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)獎(jiǎng)金包括在實(shí)際支付工資嗎？
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公司買(mǎi)的酒，取得了增值稅發(fā)票，在什么情況可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
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現(xiàn)在匯算填的全年的，但是帶出的經(jīng)營(yíng)所得稅也是全年的，那前三個(gè)季度（上一個(gè)經(jīng)營(yíng)者交的經(jīng)營(yíng)所得在哪個(gè)項(xiàng)目調(diào)減）
您好，匯算是全年的，所得也是全年的，上一個(gè)前三個(gè)季度繳納的，再累計(jì)稅額那個(gè)地方，會(huì)自動(dòng)扣掉
不會(huì)的，我現(xiàn)在錄入填報(bào)，因?yàn)?024年11月?lián)Q了經(jīng)營(yíng)者，也匯算了。第四季按著新的經(jīng)營(yíng)者所在期間填報(bào)收入及成本費(fèi)用
您好，可有截個(gè)圖看看嗎，這個(gè)
老師后面帶出的應(yīng)納稅金額就是前3個(gè)季度預(yù)繳的
那個(gè)1124.12? 那個(gè)不就是預(yù)交的嗎，前三個(gè)季度
老師這是前三個(gè)季度預(yù)約的上 個(gè)經(jīng)營(yíng)者繳納經(jīng)營(yíng)所得稅
對(duì)，我看那個(gè)1124.12? 那個(gè)就是前三個(gè)季度的累計(jì)
1124.12元是第四季度預(yù)繳的，前三個(gè)季度是后面帶出應(yīng)繳納的。因?yàn)?024年期間換了經(jīng)營(yíng)者也做了匯算，第四季我按著第四季收入成本填報(bào)，不知道對(duì)不對(duì)?，F(xiàn)在匯算帶出的收入也是全年的，現(xiàn)在預(yù)約部分是需要調(diào)減嗎
對(duì)，是這樣的，相當(dāng)于最后補(bǔ)一個(gè)差額