老師，公司今年貸款了500萬(wàn)，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢(qián)為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢(qián)，（之前借私人錢(qián)時(shí)沒(méi)有從公賬走），現(xiàn)在還錢(qián)是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?，F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn)，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn)，我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下，貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增，這個(gè)方法可行嗎？比如貸款500萬(wàn)，我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn)，那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎？

老師，我昨天有問(wèn)到A公司屬于C公司的全資子公司，現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán)，但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?，F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對(duì)B公司的欠款，為了不新增A公司的往來(lái)欠款，本來(lái)是做的借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-B.支付時(shí)借：其他應(yīng)付-B，貸：銀行存款。但是我后面做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款，這樣做就沒(méi)辦法沖減賬上已存在的預(yù)收，請(qǐng)問(wèn)老師我要怎么做更合理點(diǎn)

老師，您好！我公司2021年應(yīng)收賬款A(yù)公司借方余額10萬(wàn)元，應(yīng)付賬款B公司借方余額10萬(wàn)元，A公司帳齡三年以上，B公司帳齡三年以上且以后也不會(huì)有發(fā)票進(jìn)來(lái)，故經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批為壞賬損失，分錄，借 營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失 20萬(wàn)元 貸 應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款 20萬(wàn)元。因沒(méi)有合理稅前扣除依據(jù)，匯算清繳需調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)于這筆壞賬損失匯算清繳需填哪幾張報(bào)表上的哪幾行，如何填，謝謝！

子公司注銷(xiāo)了 ，母公司賬上對(duì)其還有一筆其他應(yīng)收款未收回，母公司到底應(yīng)該怎樣做是合規(guī)的，有老師說(shuō)這是同一控制下的母子公司借：資本公積，貸：其他應(yīng)收款 不影響損益，也有老師說(shuō)要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 或者計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

（房產(chǎn)中介行業(yè)） 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付（16個(gè)人）：往來(lái)款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等（90%無(wú)發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸：銀行存款 24年1月調(diào)賬： 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師，請(qǐng)問(wèn)： 1、這家房產(chǎn)中介，之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人，導(dǎo)致賬上有71萬(wàn)多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調(diào)平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調(diào)賬可以：借：短期借款 貸：其他應(yīng)付款--法人嗎？法人其他應(yīng)付掛賬103萬(wàn)。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬(wàn)，會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款（賬上103萬(wàn)），現(xiàn)在企業(yè)無(wú)法歸還給法人，因?yàn)樽?2年1月起沒(méi)開(kāi)發(fā)票，收入也沒(méi)進(jìn)公賬，請(qǐng)問(wèn)欠法人的款怎么平賬？謝謝！