要是我記錯(cuò)科目了呢，可以沖賬回去直接調(diào)整嗎，匯算清繳時(shí)再把正確的報(bào)表報(bào)上去

你好，你的意思是反結(jié)賬修改是嗎？如果是的話，那你季度預(yù)繳也得修改。季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)繳的

我剛才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里，記錯(cuò)了，計(jì)入到利潤分配～未分配利潤里了。這個(gè)怎么調(diào)啊，12月，更正差錯(cuò)，還是直接沖到3月改一下？

在12月更正一下，是不是比較簡單呢

那你當(dāng)時(shí)賬上怎么做。

這張票是23年開過來的，所以我記到利潤分配～未分配利潤了，24年收到23年的發(fā)票，應(yīng)該怎么記好?。恐x謝

2023年的時(shí)候沒有做借利潤分配，未分配利潤貸，銀行存款匯算清繳納稅調(diào)減就是這么做的

24年3月收到了23年的發(fā)票，業(yè)務(wù)員忘記給我發(fā)票了，所以我記的，借：利潤分配～未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)。貸：應(yīng)付賬款

就是我這么做是對的，是嗎？

專用發(fā)票的沒有付款，可以可以可以正確 做的沒有問題，正確的對的就是這么做。

我現(xiàn)在未分配利潤期末-期初，不等于凈利潤,需要說明一下嗎？還是在審計(jì)報(bào)告里說明就可以了

你好，不需要寫說明，什么都不需要做。

我現(xiàn)在未分配利潤期末-期初，不等于凈利潤,需要在財(cái)務(wù)報(bào)表附注里說明一下嗎？要怎么說明呢，謝謝

寫不寫都可以的。你先審計(jì)，到時(shí)候他們出審計(jì)意見。

請教老師，今年業(yè)務(wù)員拿24年的發(fā)票來報(bào)銷，費(fèi)用的，成本的都有，怎么做賬??？是不是在匯算清繳以前都可以正常入賬啊？因?yàn)楹芏嗖盥觅M(fèi)都是去年的，剛拿來報(bào)銷

借利潤分配、未分配利潤 貸其他應(yīng)付款等。是的對的，可以做。

有發(fā)票的，允許抵扣所得稅的匯算清繳納稅調(diào)節(jié)。