問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝

老師，我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票，已認(rèn)證，并記賬，借成本、進(jìn)項稅，貸預(yù)付款，12月對方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？如果進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？我成本也做負(fù)的，沒法平賬了。還有，在報稅時，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，做進(jìn)項稅負(fù)數(shù)的話，那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致，請問怎么辦

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。

老師，我司收到供應(yīng)商對賬單，對賬OK后，我就做計提。比如11月對賬金額是100元，12月對賬金額是負(fù)數(shù)-50元（退貨產(chǎn)生的負(fù)數(shù)），然后1月份實付11月份對賬金額100元，我沒有直接扣掉12月的負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在讓供應(yīng)商開紅字發(fā)票。等于供應(yīng)商欠我50元。結(jié)果另外一個會計說是我們財務(wù)失誤問題，不能說供應(yīng)商問題，請問環(huán)繞這句話：如果提供單子給財務(wù)，并說明了扣款，財務(wù)沒有做，那是財務(wù)的問題。 請問給我對賬單就等于提供單子給了財務(wù)嗎

老師晚上好，我是對賬供應(yīng)商的貨款，比如說2024年12份給供應(yīng)商下了采購訂單100元的原材料，我在2025年1月15之前核實OK這供應(yīng)商100元的原材料送貨單明細(xì)和金額。等于所有供應(yīng)商對賬花開了半個月的時間，確認(rèn)無誤就做應(yīng)付貨款計提。然后供應(yīng)商開票提供請款資料過來。我想請問正常對賬是要多久的。對賬太久沒法給到全盤抓數(shù)據(jù)。正常應(yīng)付月初是要干嘛，或月中干嘛，月底要干嘛。麻煩老師解析一下。