2024年結轉成本時，分錄我做錯了， 本來應該是 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 但我做成這個： 借：主營業(yè)務成本 貸：主營業(yè)務成本 已經(jīng)報稅了，請問我可以在1月做更正分錄嗎
您好，這個是可以在1月更正的，不影響
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海鮮損耗（死了）分錄是這樣做，您幫我看一下對不對， 借：營業(yè)外支出--海鮮損耗 貨：庫存商品 （這個庫存商品，是不是也要結轉成本）要結轉成本的話，那下面的分錄，我就不知道怎么做了，因為結轉成本 的分錄是： 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 所以，我能不能直接就做一筆 1、借：營業(yè)外支出 貸：主營業(yè)成本 2、借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
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老師，我2019面之前已經(jīng)確認了一次主營業(yè)務成本成本200萬，借：主營業(yè)務成本200萬，貸：生產(chǎn)成本200萬，但商品實際在2020年發(fā)出，有做了一筆，借：主營業(yè)務成本100萬，貸：庫存商品100萬，相當于在2020年重復做了主營業(yè)務成本100萬，這個沖銷的分錄要怎么做呢？？
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老師好，我家是一般納稅人上月結轉庫存時，多結轉了1000元，這月分錄，怎么做正確，借，主營業(yè)務成本-1000貸，庫存商品，-1000，還是借，庫存商品1000，貸，主營業(yè)務成本，1000
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您好 上月庫存盤盈做錯，結轉成本沒錯 這個月才發(fā)現(xiàn)做錯了 這個怎么更正 分錄是借.庫存成本 貸，主營業(yè)務成本
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老師好，想咨詢一個問題，在做結轉成本時，本應做分錄 借：主營業(yè)務成本 貸：勞務成本 但做錯成了 借：主營業(yè)務成本 貸：存貨，并且已經(jīng)跨年，這個要怎么調(diào)整呢？
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那企業(yè)所得稅匯算清繳時，是不是改
對，匯算的時候正常改
1月份更正分錄要怎么做呢
你說跨年到1月做分？》
是的，跨年了
借 以前年度損益調(diào)整 貸 庫存商品
那這樣子我就增加了成本，利潤也就少了，需要做一個利潤的分錄嗎
這個是不影響的，您好
是不是到時企業(yè)匯算清繳時，可以一起改，到時利潤也會跟著改正了
是啊，所以不需要分錄的
懂了，謝謝老師
不客氣的，1祝您開心