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補(bǔ)申報去年的未開票收入的賬務(wù)處理？（補(bǔ)申報后，后期又會開出來的）以及補(bǔ)申報補(bǔ)交的稅賬務(wù)處理，

2025-02-10 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-02-10 18:02

你好，你借應(yīng)收賬款等，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 就是按這個分錄

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齊紅老師 解答 2025-02-10 18:02

交稅的時候，借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。

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快賬用戶6716 追問 2025-02-10 18:12

如果用以前年度損益調(diào)整調(diào)整，那增值稅與所得稅申報表 收入就不一樣，這個怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-02-10 18:12

你好，要去更正申報了。

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快賬用戶6716 追問 2025-02-10 18:55

確認(rèn)未開票收入，用的是以前年度損益調(diào)整，也沒涉及主營業(yè)務(wù)收入來著，那利潤表也沒有這筆收入來著，這個要怎么改呢

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齊紅老師 解答 2025-02-10 19:00

你好，去更正申報表和財務(wù)報表。

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你好，你借應(yīng)收賬款等，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 就是按這個分錄
2025-02-10
您好，
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
開了發(fā)票把前面那個分錄紅沖，再做正數(shù)分錄
2025-10-17
同學(xué)你好 借:應(yīng)收賬款? ? 貸以前年度損益調(diào)整? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2022-12-22
你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2022-10-24
借應(yīng)收帳款、負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2021-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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