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補(bǔ)申報(bào)去年的未開票收入的賬務(wù)處理？（補(bǔ)申報(bào)后，后期又會(huì)開出來(lái)的）以及補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)交的稅賬務(wù)處理，

2025-02-10 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-02-10 18:02

你好，你借應(yīng)收賬款等，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就是按這個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2025-02-10 18:02

交稅的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。

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快賬用戶6716 追問(wèn) 2025-02-10 18:12

如果用以前年度損益調(diào)整調(diào)整，那增值稅與所得稅申報(bào)表 收入就不一樣，這個(gè)怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-02-10 18:12

你好，要去更正申報(bào)了。

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快賬用戶6716 追問(wèn) 2025-02-10 18:55

確認(rèn)未開票收入，用的是以前年度損益調(diào)整，也沒涉及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)著，那利潤(rùn)表也沒有這筆收入來(lái)著，這個(gè)要怎么改呢

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齊紅老師 解答 2025-02-10 19:00

你好，去更正申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。

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你好，你借應(yīng)收賬款等，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就是按這個(gè)分錄
2025-02-10
同學(xué)你好 借:應(yīng)收賬款? ? 貸以前年度損益調(diào)整? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-12-22
你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-10-24
借應(yīng)收帳款、負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-11-16
你好 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
2022-04-09
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