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Q

老師,我想問(wèn)下。比方說(shuō)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候。一定要做到和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票一致嗎?比如我之前的采購(gòu)票貨還在庫(kù)里。但是這個(gè)月開(kāi)票不是和這個(gè)進(jìn)貨票的東西不一樣。我可以先抵扣了嗎。

2025-02-10 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-10 16:43

你好,那個(gè)不是要必須一致的,可以抵扣的

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快賬用戶(hù)7132 追問(wèn) 2025-02-10 16:51

那說(shuō)的進(jìn)銷(xiāo)一致,是有銷(xiāo)項(xiàng),就的有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)吧。是這個(gè)意思。但是取得發(fā)票的前后時(shí)間沒(méi)有要求。但是你必須有對(duì)應(yīng)的發(fā)票。是這個(gè)意思?

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齊紅老師 解答 2025-02-10 16:53

意思是銷(xiāo)項(xiàng)稅不需要對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)貨物專(zhuān)票,其他貨物,服務(wù)專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣

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快賬用戶(hù)7132 追問(wèn) 2025-02-10 16:55

好的,明白了。還有一個(gè)問(wèn)題。比如兩個(gè)公司的法人是同一個(gè)。給我們開(kāi)專(zhuān)票。正常的付款。價(jià)格也是市場(chǎng)價(jià)。就是另一個(gè)公司開(kāi)生產(chǎn)的貨物給我們這個(gè)公司,用來(lái)抵扣專(zhuān)票。這個(gè)可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-10 16:56

真實(shí)的業(yè)務(wù),按市場(chǎng)價(jià)是可以的

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你好,那個(gè)不是要必須一致的,可以抵扣的
2025-02-10
不允許提前 可以推后 比如二月份的專(zhuān)票,你可以三月抵扣認(rèn)證三月份的銷(xiāo)售額
2020-01-20
你好,你可以這個(gè)月勾選,然后在下一個(gè)月抵扣統(tǒng)計(jì)報(bào)稅之前都可以,開(kāi)票日期必須是10月31號(hào)之前的。
2023-10-31
不可以的,抵扣不了的。
2022-06-23
那么下年貨到了才入賬就是
2024-01-03
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