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這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的，可按以下步驟處理：核實(shí)申報(bào)信息仔細(xì)核對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問(wèn)題。確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月，若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位，則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定，而不是全年。嘗試分步操作更正買(mǎi)賣(mài)合同印花稅申報(bào)：由于買(mǎi)賣(mài)合同印花稅已繳納，先在更正申報(bào)中，僅對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正，將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開(kāi)，確保買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。新增實(shí)收資本印花稅申報(bào)：完成買(mǎi)賣(mài)合同印花稅更正后，重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí)，注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息，確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。申請(qǐng)退稅或抵稅如果在更正和重新申報(bào)后，出現(xiàn)多繳稅款的情況，可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě)退稅或抵稅申請(qǐng)表格，說(shuō)明多繳稅款的原因和金額等情況，提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。咨詢(xún)稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問(wèn)題，或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問(wèn)，及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說(shuō)明具體情況，提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料，尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。

2025-01-07

快賬用戶(hù)2094 追問(wèn) 2025-02-10 14:05

老師我 24 年底沒(méi)有計(jì)提，25 年 1 月可以同時(shí)計(jì)提并繳納嗎然后再做退稅分錄

齊紅老師解答 2025-02-10 14:06

可以的，金額不大沒(méi)問(wèn)題

快賬用戶(hù)2094 追問(wèn) 2025-02-11 09:36

老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅，這個(gè)不是多了嗎要沖銷(xiāo)嗎

齊紅老師解答 2025-02-11 09:39

計(jì)提和繳納兩個(gè)分錄都要沖減的

快賬用戶(hù)2094 追問(wèn) 2025-02-11 10:16

怎么做呢

齊紅老師解答 2025-02-11 10:17