老師，我想請(qǐng)問一下：我們公司購(gòu)進(jìn)材料暫估入庫(kù)，一直到現(xiàn)在供應(yīng)商也不開票，已經(jīng)兩年了?，F(xiàn)在想把這筆應(yīng)付賬款消到，應(yīng)該怎么處理呢？
你好，你實(shí)際上有上有這個(gè)材料嗎？
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老師，我想問一下我們單位之前買的原材料供應(yīng)商沒開發(fā)票，原材料已經(jīng)領(lǐng)用出庫(kù)了，供應(yīng)商也不開發(fā)票了，要怎么入賬啊這種，我們?cè)茸隽藭汗赖?/p>
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老師，我想問一下，供應(yīng)商把原材料價(jià)格多算了10000元，雙方已下賬，現(xiàn)在已現(xiàn)金的方式收回了這筆錢，請(qǐng)問，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，沖減應(yīng)付賬款和原材料，收到的現(xiàn)金怎么做賬
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老師，我想問一下，供應(yīng)商把原材料價(jià)格多算了10000元，雙方已下賬，現(xiàn)在已現(xiàn)金的方式收回了這筆錢，請(qǐng)問，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，沖減應(yīng)付賬款和原材料，收到的現(xiàn)金怎么做賬
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老師您好，公司19年，采購(gòu)配件一批暫估入庫(kù)，到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票和一支付供應(yīng)商貨款，請(qǐng)問您一下現(xiàn)在該怎么處理合適呢
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老師您好！我想問一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了，這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄？之前材料采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費(fèi)用）
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老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表，只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
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老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
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老師，公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款，以私戶為核心做賬嗎
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我們是一般納稅人，取得的二手機(jī)動(dòng)車普票，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，又二手機(jī)交易出去了，按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
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老師無票支出，我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫，比如采購(gòu)辦公用品，我可以寫無票支出，報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品，就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師，無票支出寫摘要欄，匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
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老師，無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎？比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫(kù)存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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老師在嗎？請(qǐng)問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人，那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅？
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老師，別的部門要一份收據(jù)，是不是不能隨便給的，要連號(hào)的？
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有這個(gè)材料
而且這個(gè)材料已經(jīng)耗用了
你好，你如果有這個(gè)材料的話，你只需要正常入賬，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整利潤(rùn)。
還有一個(gè)問題就是應(yīng)付賬款我現(xiàn)在想把他清零了，是借應(yīng)付賬款-??供應(yīng)商，貸：營(yíng)業(yè)外收入？
你好，是的。就是這樣子做。
好的，謝謝
你好，不用客氣的了。