老師，我整暈了。2021年開(kāi)給學(xué)校的發(fā)票。借應(yīng)收賬款 37.8萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 2022年借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款37.8萬(wàn)。 2023年銀行收到錢(qián)。借銀行存款，貸應(yīng)收賬款37.8萬(wàn)。然后又做了一筆調(diào)整借 應(yīng)收賬款37.8萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款_學(xué)校37.8萬(wàn)。實(shí)際上就是一筆業(yè)務(wù)賬應(yīng)該平了?，F(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款 某某學(xué)校掛著37.8萬(wàn)。都是不同會(huì)計(jì)做賬的。現(xiàn)在我要怎么調(diào)平哦。
業(yè)務(wù)重復(fù)記賬致其他應(yīng)付款虛掛。做調(diào)整分錄：借 “其他應(yīng)付款 - 學(xué)?！?37.8 萬(wàn)，貸 “應(yīng)收賬款” 37.8 萬(wàn)。調(diào)整后檢查相關(guān)科目余額，確保應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款 - 學(xué)校余額為零，確認(rèn)收入和稅費(fèi)科目金額無(wú)誤。
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我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn)，但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢？ 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 按說(shuō)一借一貸就沒(méi)有了，怎么會(huì)一直掛在賬上，但實(shí)際沒(méi)有這么多錢(qián)呢？是沒(méi)轉(zhuǎn)收入嗎？
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我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn)，但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢？ 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實(shí)際支付時(shí)，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢(qián)都做了其他應(yīng)付款的貸方，用錢(qián)的時(shí)候并沒(méi)有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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我的原分錄是這樣的： 收到發(fā)票時(shí)： 借：其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 支付時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 月底計(jì)提： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 付款時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 是不是成本多進(jìn)了？這是上年的，我現(xiàn)在怎么調(diào)整？
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老師，我整暈了。2021年開(kāi)給學(xué)校的發(fā)票。借應(yīng)收賬款 37.8萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 2022年借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款37.8萬(wàn)。 2023年銀行收到錢(qián)。借銀行存款，貸應(yīng)收賬款37.8萬(wàn)。然后又做了一筆調(diào)整借 應(yīng)收賬款37.8萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款_學(xué)校37.8萬(wàn)。實(shí)際上就是一筆業(yè)務(wù)賬應(yīng)該平了。現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款 某某學(xué)校掛著37.8萬(wàn)。都是不同會(huì)計(jì)做賬的?，F(xiàn)在我要怎么調(diào)平哦。
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下2023/2024年兩年的銀行流水，前面會(huì)計(jì)沒(méi)問(wèn)，我今天問(wèn)了發(fā)現(xiàn)開(kāi)票出去是公戶收款的。23/24年的賬上開(kāi)票都是借，庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 但是賬上現(xiàn)金已經(jīng)用于發(fā)放工資了。 現(xiàn)在能不能做，向法人借款，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款 法人， 借應(yīng)收賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 這樣調(diào)整?。?？
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢(qián)，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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應(yīng)收賬款調(diào)過(guò)來(lái)又有數(shù)據(jù)啦
現(xiàn)在賬上應(yīng)收賬款平了。就是其他應(yīng)付款掛了個(gè)學(xué)校的
其實(shí)本來(lái)前面借應(yīng)收賬款 37.8萬(wàn)。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款。發(fā)現(xiàn)走公戶了借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 向法人借款 借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款 法人。借應(yīng)收賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金就平了吧。
難道現(xiàn)在做一筆借其他應(yīng)付款法人37.8萬(wàn)。貸其他應(yīng)付款_學(xué)校37.8萬(wàn)？
同學(xué)你好 是的 這樣就平了
不會(huì)調(diào)了，暈掉了
難道現(xiàn)在做一筆借其他應(yīng)付款法人37.8萬(wàn)。貸其他應(yīng)付款_學(xué)校37.8萬(wàn)？ 這樣做？
看下這兩個(gè)分錄哦
學(xué)校打的。不會(huì)多收少收的。 不存在退款的 情況一，庫(kù)存現(xiàn)金 賬上沒(méi)有現(xiàn)金可以沖了。現(xiàn)在都用于每個(gè)月做賬發(fā)工資了。
同學(xué)你好 那就計(jì)入成本里面哦
難道現(xiàn)在做一筆借其他應(yīng)付款法人37.8萬(wàn)。貸其他應(yīng)付款_學(xué)校37.8萬(wàn)？ 我現(xiàn)在做了一筆這樣的分錄。就是其他應(yīng)付款 法人名下貸方掛著。有其他應(yīng)收款，或者法人從公戶轉(zhuǎn)錢(qián)到法人名下，我就沖銷(xiāo)掉其他應(yīng)付款法人的。
計(jì)入成本？沒(méi)明白。
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣 工資是成本或者費(fèi)用