你好,一般納稅人銷售自己的固定資產(chǎn)只能減免1%。
小規(guī)模納稅人去年開始就不用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了這個(gè)季度又開始報(bào)了怎么報(bào)正常報(bào)嗎年度累計(jì)那怎么辦
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個(gè)公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個(gè)公司平賬了?
普通發(fā)票開錯(cuò)金額了,怎么弄?
應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,是先掛賬票還沒給開過來,用這個(gè)
工廠采購部分原材料不能開發(fā)票怎么入賬
老師 資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額 之前的存貨大部分都是0或1萬多 我接手后 5月19萬,6月20萬 怎么差異這么大?
公司社保是在電子稅務(wù)局繳納嗎
老師,我們現(xiàn)在正在修建養(yǎng)雞場,支付的挖機(jī)費(fèi)用等這些可以做成成本嗎?還是計(jì)入在建工程了?
老板買的雪茄煙可以做福利費(fèi)嗎
老師我填企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)候,好像上季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,用改上一季度的嗎,這一季度我填正確的了
今天稅務(wù)局增值稅科說正常減免就可以了,增值稅減免申報(bào)表里自動(dòng)出來的期初金額194.17,本期實(shí)際抵扣金額也是194.17?,F(xiàn)在我想知道我這個(gè)減免增值稅194.17如何做賬,因?yàn)槭侨ツ甑亩愵~,沖減未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅194.17,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款194.17, 轉(zhuǎn)減免增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款194.17,貸:營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入194.17,我公司舊準(zhǔn)則 如果是實(shí)行新準(zhǔn)則是貸補(bǔ)貼收入194.17 這樣對嗎?
12月份的報(bào)表已經(jīng)減了2%,稅務(wù)局讓我這么填的,現(xiàn)在又讓我減1%
你這個(gè)不對呀。你固定資產(chǎn)清理的,應(yīng)該走這個(gè)。完整的是借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi),簡易計(jì)稅 這個(gè)減免的1%在這個(gè)賬務(wù)處理里面是固定資產(chǎn)清理。
都跨年了還是固定資產(chǎn)清理嗎?
對的,是的,跨年了也做固定資產(chǎn)清理。
通過固定資產(chǎn)清理來做。然后涉及到損益類的話,用利潤分配未分配利潤,或者是以前年度損益調(diào)整。
完整分錄寫下唄,我亂了
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款1萬 貸固定資產(chǎn)清理1萬-1萬/1.03*2% 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅1萬/1.03*2% 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
你寫的分錄是我2024年12月份做的,我現(xiàn)在想知道我1月份減免稅額的1%,我怎么做分錄,像我那樣做對嗎?截圖是增值稅減免政策
那你看一下,賬務(wù)處理是不是按照這個(gè)來的。 不看稅額 如果是的話,借固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 是應(yīng)該補(bǔ)交的稅款 借利潤分配,未分配利潤 貸,固定資產(chǎn)清理,然后補(bǔ)交稅款,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,銀行存款。
我問稅務(wù)局了,不讓我補(bǔ)交啊
那就按照你上面的來做就可以的。