我去年計(jì)提折舊的時(shí)候有一個(gè)多計(jì)提了三個(gè)月。那得稅匯算清繳的時(shí)候，并資產(chǎn)折舊的明細(xì)多計(jì)起的三個(gè)月也要寫在上面嗎？要到25年1月份才做調(diào)整的分錄。
借，累計(jì)折舊 貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳的時(shí)，105080賬載金額里面填寫多折舊的，然后稅收金額需要減去，需要納稅調(diào)增。
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固定資產(chǎn)多計(jì)提了2021年的折舊，在2022年才發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了折舊，在2022.3月賬上沖減多計(jì)提的折舊并做固定資產(chǎn)清理，那在做21年年度報(bào)表審計(jì)的時(shí)候，這個(gè)多計(jì)提的折舊要給它調(diào)整嗎？還是不用，直接按21年的報(bào)表數(shù)來做
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老師好，固定資產(chǎn)去年加計(jì)扣除已經(jīng)在匯算清繳的時(shí)候全部扣除了。但是今年賬面上還是每個(gè)月計(jì)提折舊的，那明年做今年匯算清繳的時(shí)候是不是要把今年折舊的部分調(diào)增繳企業(yè)所得稅呀？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:做所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)在2021年12.31購(gòu)入固定資產(chǎn)原值10000元，2022年沒有計(jì)提折舊，在2023年5月賬里補(bǔ)提的，那么在填寫資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候要不要填寫這個(gè)固定資產(chǎn)，折舊要不要填寫
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老師，我折舊費(fèi)去年少計(jì)提了一個(gè)月，那我匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)整？
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固定資產(chǎn)計(jì)提折舊應(yīng)該在24年9月份就結(jié)束了，但是我正好在核對(duì)的時(shí)候把多計(jì)提了三個(gè)月，記到24年12月份了，這個(gè)賬我在明年怎么調(diào)？
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1月份寫的調(diào)整分錄的話上次問了一個(gè)老師，那個(gè)老師說是借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整。這個(gè)貸方到底是些什么？
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整。
這個(gè)執(zhí)行的準(zhǔn)則是在哪里可以查的？我忘記了。
你是軟件做賬嗎？基礎(chǔ)信息里面就有。
我記得以前在電子稅務(wù)局可以查到的，但是我現(xiàn)在查不到了。
電子稅務(wù)局里面制度備案，或者是你申報(bào)利潤(rùn)表表頭上面也有。
在首頁搜制度備案。