老師好，看到23年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)，期間費(fèi)用明細(xì)表里21欄利息收支有負(fù)數(shù)金額，這個(gè)代表什么呀，是納稅調(diào)減嗎
你好，這個(gè)相當(dāng)于有收到利息。
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Q
老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳，21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來(lái)了，這22年年初通過(guò)以前年度損益調(diào)整了分錄，在填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318，還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他？
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Q
21年企業(yè)所得稅匯算清繳，期間費(fèi)用表第二十五行其他費(fèi)用填的是負(fù)數(shù)，稅務(wù)老師讓填到納稅調(diào)整里，那就直接把其他里金額挪到納稅調(diào)整那邊就好了嘛
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老師 我想問(wèn)問(wèn) 我們因?yàn)?1年有金額11萬(wàn)的普票(入的是 管理費(fèi)用 差旅報(bào)銷(xiāo))被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票，所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報(bào)。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報(bào)表里 把 期間費(fèi)用明細(xì)表 里 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 里在原來(lái)申報(bào)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬(wàn)就可以嗎？還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎？
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Q
老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒(méi)有全部彌補(bǔ)完所有虧損（還余3萬(wàn)多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫(xiě)）且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬(wàn)的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納（表中自動(dòng)顯示）是哪里出問(wèn)題了嗎？
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老師好，年度企業(yè)所得稅匯算清繳表的期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬和職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表有什么關(guān)系？他們的數(shù)是一致的嗎？
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第一季度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)相差上一年的本年利潤(rùn)的金額，這是啥原因呢
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同一法人公司，或關(guān)聯(lián)企業(yè)，互開(kāi)發(fā)票，有三流證明，屬于虛設(shè)收入嗎
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老師你好！企業(yè)是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖，免增值稅所得稅，現(xiàn)在是玉米發(fā)票回不來(lái)，沒(méi)我發(fā)票入賬，這部分在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增后交所得稅不
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我們是一般納稅人人，給對(duì)方單位提供科創(chuàng)服務(wù)費(fèi)，對(duì)方單位是小規(guī)模納稅人，需要開(kāi)具普通發(fā)票，那我們開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)稅率還是是按6%開(kāi)具嗎
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老師運(yùn)輸公司的油費(fèi)和工資都計(jì)入成本嗎？
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老師建設(shè)工程合同和承攬合同交印花稅的區(qū)別是什么
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分期付款購(gòu)入設(shè)備的賬務(wù)處理
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這怎么回事 稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債自己填寫(xiě)的
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老師。一個(gè)公司有采礦權(quán)，然后和另外一家公司合作，那家公司負(fù)責(zé)開(kāi)采，開(kāi)采的這家公司開(kāi)具什么發(fā)票去有采礦權(quán)的那家公司結(jié)算呢？
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現(xiàn)金流量表中，本月金額期末現(xiàn)金余額與本年累計(jì)金額期末現(xiàn)金余額為什么不一致呢？
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我看數(shù)額跟利潤(rùn)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用一致
這個(gè)可以不填寫(xiě)嗎
填寫(xiě)上代表納稅調(diào)增還是調(diào)減呀
你好，把它截圖發(fā)來(lái)看一下。
老師才好，確定是調(diào)整還是調(diào)減？
好的老師
你好，這個(gè)是期間費(fèi)用明細(xì)表跟調(diào)增調(diào)減沒(méi)有關(guān)系。這個(gè)代表財(cái)務(wù)費(fèi)用的收入大于支出，相當(dāng)于利息大于手續(xù)費(fèi)，你可以這樣理解。
報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時(shí)，沒(méi)有把業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出列明數(shù)字，匯算清繳時(shí)，賬載金額是不是需要手動(dòng)填，可以手動(dòng)填上嗎
你好，是的，可以手動(dòng)填寫(xiě)的