你好,可以參考一下:借:其他應(yīng)收款-工會(huì),貸庫(kù)存現(xiàn)金。比如元宵節(jié)燈會(huì)活動(dòng)/其他的工會(huì)活動(dòng),再把這個(gè)錢(qián)套出來(lái),借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款-工會(huì)。
老師,原本是打算從工會(huì)賬戶(hù)直接取現(xiàn)金出來(lái)給員工發(fā)放過(guò)節(jié)費(fèi)。負(fù)責(zé)這個(gè)賬戶(hù)的人放假了,直接把這筆錢(qián)打到公司戶(hù)了(公司這個(gè)戶(hù)只能轉(zhuǎn)賬不可以取現(xiàn)),可以從公司戶(hù)轉(zhuǎn)到出納的卡上再取嗎?賬務(wù)處理怎么做合適?
我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開(kāi)了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)按照正常的銷(xiāo)售做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時(shí)候?qū)Ψ秸f(shuō)由于資金管控,需要以我們公司的名義在項(xiàng)目所在地開(kāi)一個(gè)農(nóng)民工工資專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù),他們會(huì)把這批發(fā)票的貨款付到我們新開(kāi)的這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個(gè)賬戶(hù)是沒(méi)有余額的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
@bamboo老師,就是公司的給外面?zhèn)€人的業(yè)務(wù)提成,之前會(huì)計(jì)做的加工費(fèi),然后開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)殚_(kāi)不了發(fā)票了,但是這個(gè)錢(qián)也已經(jīng)支付了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理,還是6月和7月的 現(xiàn)在我接手過(guò)來(lái)了,怎么合理合法處理這筆費(fèi)用,老板的意思是不走銷(xiāo)售費(fèi)用,可是錢(qián)又是公賬戶(hù)支出
老師,今天已經(jīng)以現(xiàn)金形式給員工發(fā)開(kāi)門(mén)紅包,這個(gè)本意是拿公司工會(huì)賬戶(hù)里面的錢(qián),但工會(huì)的賬戶(hù)又不可以取現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么操作比較合理
老師,公司加入工會(huì),有工會(huì)賬戶(hù),也有單獨(dú)的工會(huì)賬套。今年開(kāi)門(mén)紅包有工會(huì)賬戶(hù)里面轉(zhuǎn)款到總公司,總公司再拿現(xiàn)金支付給員工,同時(shí)也拿了分公司的現(xiàn)金支付給分公司的員工。請(qǐng)問(wèn)這些分錄該怎么做???假如開(kāi)門(mén)紅包總額是10000元,其中總公司是8000元,分公司2000元。
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
然后工會(huì)再把款轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù)對(duì)吧?那工會(huì)那邊的賬怎么做?
我們工會(huì)是單獨(dú)的賬套
不能直接轉(zhuǎn)吧。剛才舉例說(shuō),可以假借舉辦個(gè)元宵節(jié)燈會(huì)活動(dòng),把這個(gè)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出來(lái),然后把這個(gè)錢(qián)以現(xiàn)金的形式還回來(lái)。
那員工開(kāi)門(mén)紅包不是也是員工福利嗎?
以工會(huì)的錢(qián)發(fā)給員工也沒(méi)問(wèn)題吧
是員工福利費(fèi),按照稅法是需要計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅的。你們既然想這么操作,肯定是想規(guī)避這個(gè)問(wèn)題了,所以只能麻煩找票在工會(huì)報(bào)出來(lái)了。工會(huì)經(jīng)費(fèi)也不允許直接發(fā)錢(qián)給員工,除非那種喜事/憂(yōu)事的禮金之類(lèi)的。
沒(méi)有,我是要交個(gè)稅的,但是又想用工會(huì)里面的錢(qián)發(fā)給員工
那就趁這個(gè)元宵節(jié),可以做個(gè)發(fā)放元宵節(jié)福利,又有員工簽字,也不跨月,正好處理了。
元宵節(jié)福利的話(huà)不是還要去開(kāi)發(fā)票嗎
看看找點(diǎn)超市的發(fā)票或者小票,或者那種廣告公司開(kāi)的宣傳費(fèi),都行吧,然后在有燈的地方拍個(gè)景+員工照片。畢竟,工會(huì)的賬也不報(bào)稅,主要是怕總工會(huì)檢查,盡量還是有發(fā)票,比較正規(guī)。
差不多一萬(wàn)塊,不好搞到發(fā)票
找不到發(fā)票,起碼有員工的簽字表和活動(dòng)圖片(打印出來(lái)),然后制個(gè)工會(huì)的付款單,讓領(lǐng)導(dǎo)簽字。(沒(méi)發(fā)票,其他的付款流程都走了,起碼我們財(cái)務(wù)人員沒(méi)什么責(zé)任了。)