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與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通：向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)說明業(yè)務(wù)背景、特殊情況及業(yè)務(wù)無實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)性，提供合同、郵件等證明材料，爭取稅務(wù)調(diào)整或按合理方法核算。調(diào)整業(yè)務(wù)安排：與國外公司重新商議，使咨詢費(fèi)合同或物流費(fèi)用支付能真實(shí)反映業(yè)務(wù)價值與實(shí)質(zhì)，明確服務(wù)內(nèi)容與金額，規(guī)范物流合同及發(fā)票。完善財(cái)務(wù)處理：建立專項(xiàng)臺賬記錄業(yè)務(wù)詳情，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，確保收支有依據(jù)、票據(jù)合規(guī)，對存疑業(yè)務(wù)及時溝通調(diào)整。

2025-01-26

你好，這個是在境內(nèi)發(fā)生的還是境外？境內(nèi)的話，需要代扣代繳增值稅6%，企業(yè)所得稅10%，不需要附加稅。

2025-02-25

同學(xué)你好咱們公司的盈利點(diǎn)應(yīng)體現(xiàn)出來，平進(jìn)平出不是不允許，但是國內(nèi)客戶給咱們的報酬應(yīng)體現(xiàn)出來，計(jì)入收入并繳納稅款。

2022-08-11

（1）收付款問題解決方式可在低關(guān)稅地區(qū)設(shè)中間公司中轉(zhuǎn)款項(xiàng)，規(guī)避關(guān)稅。三家公司共同向銀行提供合作協(xié)議等詳細(xì)文件，解釋 C 代收代付的合理性。 A 委托 C 作為代理支付方，簽訂委托協(xié)議，A 提供業(yè)務(wù)資料供 C 向銀行證明支付合理性。（2）C 收款付國內(nèi)物流費(fèi)相關(guān)情況成本考慮：有資金占用成本、可能的稅務(wù)成本及操作人力時間成本。平賬方式：建立代收代付詳細(xì)臺賬；憑 B 公司付款說明及物流企業(yè)發(fā)票等憑證平賬；定期與 A、B 及物流企業(yè)對賬，及時調(diào)整差異。

2025-02-13

這種情況下通常需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，具體分析如下：一、增值稅方面判斷是否屬于應(yīng)稅范圍境外單位或個人向境內(nèi)單位或個人銷售的服務(wù)，如果完全在境外發(fā)生，則不屬于增值稅應(yīng)稅范圍。但在本題中，境外服務(wù)商雖然在境外進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)，但其服務(wù)的最終受益方是境內(nèi)企業(yè)，且該服務(wù)與境內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營活動密切相關(guān)，因此不能認(rèn)定為完全在境外發(fā)生的服務(wù)，屬于增值稅應(yīng)稅范圍。代扣代繳義務(wù) 如果境外單位或個人在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)，那么境內(nèi)購買方（即你公司）在接受服務(wù)時，有代扣代繳增值稅的義務(wù)。二、企業(yè)所得稅方面判斷是否構(gòu)成應(yīng)納稅所得境外企業(yè)在中國境內(nèi)取得的所得，包括提供勞務(wù)所得，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。境外服務(wù)商為你公司提供設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)取得的收入，屬于來源于中國境內(nèi)的所得。代扣代繳義務(wù) 如果境外企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系，那么你公司作為支付方，有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)

2024-11-01

快賬用戶9617 追問 2025-01-27 10:29

目前入賬其他應(yīng)付款，有發(fā)票，是否要調(diào)整利潤，到這個利潤其實(shí)不屬于公司，該如何處理呢

齊紅老師解答 2025-01-27 12:12

不屬于公司？意思是分紅給股東嗎

快賬用戶9617 追問 2025-01-27 12:14

不是，是替國外公司收錢，以咨詢費(fèi)的名義收，再想辦法轉(zhuǎn)給國外，這個業(yè)務(wù)不是國內(nèi)公司的真實(shí)業(yè)務(wù)，但因?yàn)槭亲稍冑M(fèi)合同，要交稅，都不是自己的業(yè)務(wù)還要繳稅，也沒有從中賺錢，還涉及洗錢風(fēng)險

齊紅老師解答 2025-01-27 12:50

那你這個直接做代收代付就可以，但是得有委托協(xié)議

快賬用戶9617 追問 2025-01-27 12:55

那有的替收的錢又被國內(nèi)公司直接花在自己需要支付的物流費(fèi)用上了（與收款的業(yè)務(wù)沒有關(guān)系），國內(nèi)公司付款需要提請國外調(diào)撥款項(xiàng)，國內(nèi)賬上沒錢

齊紅老師解答 2025-01-27 14:27

同學(xué)你好做委托付款的就可以

快賬用戶9617 追問 2025-01-27 14:37

不收傭金也可以嗎？平近平出，銀行說有洗錢風(fēng)險，稅務(wù)上也可以嗎

齊紅老師解答 2025-01-27 15:56

代收代付的這種最好是稅局備案