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老師好,我公司是做設備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務,然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎

2024-11-01 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-01 18:49

如果是境內(nèi)發(fā)生的,需要代扣代繳增值稅和所得稅 如果是在境外的業(yè)務,你最好問下你稅務局,大部分稅務局要求給他代扣代繳增值稅

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快賬用戶6179 追問 2024-11-01 18:51

但我看了2016年財稅36和53條,這個就是境外單位向境內(nèi)單位銷售完全發(fā)生在境外的服務,不屬于征稅的范圍

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齊紅老師 解答 2024-11-01 18:52

對的是的,所以讓你問一下你稅務局,因為稅務局這個看實際情況

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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