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借：業(yè)務活動成本/管理費用-社保貸：應付職工薪酬-社保

2025-01-24

你好，借：費用類——員工工資(根據(jù)員工所屬部門計入對應科目) ?貸：應付職工薪酬——應付職工工資 ? ? ? ? 借：應付職工薪酬——應付職工工資 ?貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金) ? ? ? ? 其他應收（付）款——社保費(個人部分) ? ? ? ? 應交稅費——應交個人所得稅借：費用類-社會保險費(單位部分) ? ? 貸：應付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 借：應付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分) ? ? 貸：銀行存款

2025-01-19

你好，代交代扣的是工資現(xiàn)金所得個人所得稅嗎？

2024-08-24

同學，你好可以參考 1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）1000 貸：應付職工薪酬——工資? 1000 2.計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）? 200 貸：應付職工薪酬——社保? ?200 3.次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? ?1000 貸：其他應收款——社保(個人部分)100 應交稅費——應交個人所得稅10 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金890 4.上交杜保借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)200 其他應收款——社保(個人部分)100 貸：銀行存款或現(xiàn)金300 5.上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅10 貸：銀行存款或現(xiàn)金 10

2024-09-16

您好，以下數(shù)據(jù)是假設的個稅（6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計提工資）借：管理費用-工資 6000 貸：應付職工薪酬-應計工資 6000 （員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資 627.4%2B124%2B7.46 貸：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 （實發(fā)工資）借：應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸：銀行存款 5241.14 （計提公司社保）借：管理費用-公司負擔五險1628 管理費用-公司負擔公積金 124 貸：應付職工薪酬-五險一金 1752 （代繳社保公積金）借：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 應付職工薪酬-五險一金 1752 貸：銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來科目全平了

2024-09-16

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請問老師明間非營利組織，然后我們每個月有幫員工代扣代繳一社保，他的工資是另外一個地方發(fā)放的，那我想問一下，就是幫她交一社保的這筆分錄要怎么做呢？

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