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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)老師明間非營(yíng)利組織，然后我們每個(gè)月有幫員工代扣代繳一社保，他的工資是另外一個(gè)地方發(fā)放的，那我想問(wèn)一下，就是幫她交一社保的這筆分錄要怎么做呢？

2025-01-24 12:11

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-01-24 12:14

借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本/管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保

快賬用戶(hù)7224 追問(wèn) 2025-01-24 12:16

老師員工自己出的那部分怎么體現(xiàn)

齊紅老師解答 2025-01-24 12:17

其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）這個(gè)和常規(guī)企業(yè)沒(méi)有區(qū)別

借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本/管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保

2025-01-24

你好，借：費(fèi)用類(lèi)——員工工資(根據(jù)員工所屬部門(mén)計(jì)入對(duì)應(yīng)科目) ?貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ? ? ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ?貸：銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) ? ? ? ? 其他應(yīng)收（付）款——社保費(fèi)(個(gè)人部分) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅借：費(fèi)用類(lèi)-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) ? ? 貸：銀行存款

2025-01-19

你好，代交代扣的是工資現(xiàn)金所得個(gè)人所得稅嗎？

2024-08-24

同學(xué)，你好可以參考 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 1000 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 200 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ?200 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? ?1000 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅10 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金890 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)200 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)100 貸：銀行存款或現(xiàn)金300 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅10 貸：銀行存款或現(xiàn)金 10

2024-09-16

您好，以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的個(gè)稅（6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資 6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 6000 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4%2B124%2B7.46 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸：銀行存款 5241.14 （計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628 管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金 124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 貸：銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來(lái)科目全平了

2024-09-16

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