請(qǐng)問一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來，這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

1.甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,于2×18年7月1日銷售給乙公司一批原材料,增值稅的價(jià)款為5000萬元,乙公司到2×18年12月31日尚未支付貨款,甲公司為該項(xiàng)應(yīng)收權(quán)已計(jì)提了500萬元的壞賬準(zhǔn)備。經(jīng)查知,由于乙公司財(cái)務(wù)發(fā)生困,短期內(nèi)不能支付貨款。2×19年3月1日,經(jīng)協(xié)商,甲公司和乙公司簽訂了務(wù)重組協(xié)議,通過以下方式進(jìn)行了債務(wù)重組辦理了相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手,并于當(dāng)日理關(guān)務(wù)解除手續(xù):(1)乙公司以其所擁有的股票償還債務(wù),乙公司將該股展分為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益,該股票的價(jià)值為2000萬元,其明細(xì)科目成本為2500萬元。公允價(jià)值變動(dòng)為貸方500萬元,債務(wù)重組日該票的價(jià)值為2100萬元,甲公司將取得的余融產(chǎn)作為交易性企融資產(chǎn)核算(2)乙公司用庫存產(chǎn)品一批抵債,用以抵的產(chǎn)品的成本1500萬元。計(jì)存跌價(jià)準(zhǔn)備,價(jià)值為2000萬元,乙向甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000萬元,增值稅稅額為260萬元,甲公司將取得的產(chǎn)作為原材料管理(3)2×19年3月1日,甲公司上述應(yīng)收的值為4800萬元,甲乙公司盈余公積計(jì)比10%寫甲和乙會(huì)計(jì)分錄

1.公司老總，王總，工作日期間公事哈，打車費(fèi)好多張粘貼一起 說抵扣50元餐費(fèi) 餐費(fèi)是外賣 沒要到發(fā)票的 粘貼的還是美團(tuán)付款截圖呢，這種我寫餐費(fèi)還是交通費(fèi)好 ？2.王總提備用金 我是 借：其他應(yīng)收款 -王總 貸：銀行存款，拿來發(fā)票 和銀行回單 我是 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款-王總 ，季末和年末備用金例如季度初王總提了備用金 30萬元，季末明細(xì)賬 備用金有10萬余額，這個(gè)20萬 在季末還用提醒王總先還上嗎？下季度初 可以接著再提備用金 3.年底若我盤點(diǎn) 今年一共提了40萬備用金，年末備用金賬面上就剩5萬元，這我咋跟王總說，說你之前的35萬先都還上 ，不然視同35萬分紅稅法要求繳納35萬元分紅個(gè)稅，還是咋處理好呢？現(xiàn)實(shí)中 這種咋處理，季末和年末咋跟王總說呢

管理員發(fā)了2023.6未分配利潤(rùn)，和2024年未分配利潤(rùn)截圖給我后，問我2023年股東有沒有借款，我說沒有，他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細(xì)賬，我現(xiàn)在對(duì)賬務(wù)進(jìn)行了查賬，發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬，另一個(gè)股東的我們欠他們544.1元，那么現(xiàn)在我覺得可以對(duì)沖，相當(dāng)于一個(gè)股東的賬平了，另一個(gè)股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬，那么有以下問題想請(qǐng)問：1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報(bào)表，確實(shí)法人掛賬了600多萬，我剛才的情況解釋在上面了，可以沖賬，那我要怎么跟專管員說這個(gè)問題好呢 2.如里第一個(gè)問題解決了，法人還是會(huì)掛賬125.4萬，專管員肯定會(huì)覺得是利潤(rùn)分成，讓交個(gè)稅20%，會(huì)有這種可能嗎？ 3.針對(duì)2的問題要如何應(yīng)對(duì)？請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人誤接，不然差評(píng)加投訴

老師，做股權(quán)變更，報(bào)表虧損的，然后所有資料都提供了，協(xié)議是0元轉(zhuǎn)讓，但被退回了。要求提供存貨明細(xì)和其他應(yīng)付款明細(xì)。這個(gè)明細(xì)一般是明細(xì)賬還是銀行回單拍照上傳呢？庫存明細(xì)可以進(jìn)貨發(fā)票拍照上傳嗎？還是上傳哪些呢？