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Q

請(qǐng)問(wèn)老師我把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本記成了費(fèi)用，次年怎么調(diào)啊，費(fèi)用記成庫(kù)存現(xiàn)金怎么調(diào)，后面科目是馬虎了，不是

2025-01-17 17:08

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-01-17 17:10

你好，其實(shí)成本繼承的費(fèi)用這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，你在匯算清繳的表上調(diào)就行了，賬上可以不用，因?yàn)樽罱K對(duì)利潤(rùn)和稅金的影響都是一樣的。

快賬用戶6237 追問(wèn) 2025-01-17 17:14

謝謝老師，庫(kù)存現(xiàn)金呢咋調(diào)

齊紅老師解答 2025-01-17 17:20

你好，這是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)嗎

快賬用戶6237 追問(wèn) 2025-01-17 17:37

不是的，報(bào)銷(xiāo)的科目記岔了，不是不會(huì)是選了怎么跳這個(gè)科目了，稅都報(bào)了整理憑證發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了怎么辦

齊紅老師解答 2025-01-17 17:38

你好，這個(gè)要看具體是怎么錯(cuò)了發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，然后你現(xiàn)在做錯(cuò)了是計(jì)入到什么科目上面去了？

快賬用戶6237 追問(wèn) 2025-01-17 17:39

應(yīng)該記管理費(fèi)用記成了庫(kù)存現(xiàn)金

齊紅老師解答 2025-01-17 17:42

你好，你憑證怎么做的，跨年了嗎

快賬用戶6237 追問(wèn) 2025-01-17 18:09

就是夸年了，才不知道怎么改

齊紅老師解答 2025-01-17 18:10

你好，這樣借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存現(xiàn)金

你好，其實(shí)成本繼承的費(fèi)用這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，你在匯算清繳的表上調(diào)就行了，賬上可以不用，因?yàn)樽罱K對(duì)利潤(rùn)和稅金的影響都是一樣的。

2025-01-17

同學(xué)您好，統(tǒng)計(jì)好數(shù)據(jù)直接研發(fā)相關(guān)支出，研發(fā)支出會(huì)計(jì)分錄資本化支出發(fā)生支出時(shí)：借：研發(fā)支出——資本化支出貸：原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬達(dá)到預(yù)定用途時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：無(wú)形資產(chǎn) 貸：研發(fā)支出——資本化支出費(fèi)用化支出發(fā)生支出時(shí)：借：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出貸：原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬每期期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：管理費(fèi)用貸：研發(fā)支出——費(fèi)用化支出

2023-07-26

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)。

2021-09-15

借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整，然后你這個(gè)福利費(fèi)全額抵扣了嗎。

2022-09-23

你好，涉及到貨幣資金的調(diào)整需要調(diào)整到資金實(shí)際發(fā)生變動(dòng)的當(dāng)年

2024-02-27

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