我們公司之前是代帳公司做帳，弄的帳很亂，應(yīng)收應(yīng)付和實(shí)際上的對(duì)不上，有些公司都沒有業(yè)務(wù)往來了，帳上還有余額，這些不平的應(yīng)收應(yīng)付怎么做分錄調(diào)平？

有一個(gè)客戶他做網(wǎng)商的，他開了一個(gè)網(wǎng)商銀行，另外還有一個(gè)支付寶（支付寶是個(gè)人名義的）但是去年支付寶也有與網(wǎng)商銀行的往來，我把這兩個(gè)帳戶入到公司的科目去了。然后今年他覺得網(wǎng)商銀行里面的數(shù)據(jù)很亂，經(jīng)常有退貨這些他自己也理不清楚，然后今年開始就沒有把網(wǎng)商銀和支付寶的數(shù)據(jù)給我了，那對(duì)于這兩個(gè)帳戶我要怎么入帳呢？還是讓他就停留在去年12月31號(hào)呢？現(xiàn)在銷售的款項(xiàng)都是收現(xiàn)金，我要怎么去處理這些帳戶的問題呢？

請(qǐng)問我公司是長沙小規(guī)模納稅人，原來沒有收入，一直靠股東轉(zhuǎn)款，現(xiàn)在開始以出售軟件為主要收入，股東轉(zhuǎn)的款我們?cè)瓉硪恢睊斓耐鶃砜睿F(xiàn)在想用這些款做增資，可以嗎，要怎么操作？還有我們?cè)瓉硎钦业拇碛泿?，現(xiàn)在正在和代理記帳公司交接，但因?yàn)閹?wù)沒理清還在整理，我公司又想轉(zhuǎn)為一般納稅人，想了解一下，帳沒接手能先轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎，還是要等接手完帳之后再轉(zhuǎn)？

老師，是這樣的，公司13年建的帳套，當(dāng)時(shí)實(shí)收資本是實(shí)繳的2000萬，建帳套的時(shí)候起初有三個(gè)公司預(yù)付賬款在借方。后來轉(zhuǎn)股了，借舊股東，貸新股東，把前面三個(gè)公司的預(yù)付賬款直接充掉做成借：預(yù)付-某人，貸：預(yù)付-三個(gè)公司，三個(gè)公司和舊股東有關(guān)聯(lián)，他這樣之間把三個(gè)預(yù)付賬款的三個(gè)公司直接沖掉掛在某人那，那某人不是掛著了，我應(yīng)該怎么做？

老師：請(qǐng)問一下我們比如和建工合作，以建工的名義投的標(biāo)，我們的款都要從建工帳上付，我們拿了一些發(fā)票想請(qǐng)款出來，建工那邊說算做墊支款，實(shí)際上未付這筆款，我們之前實(shí)際發(fā)生時(shí)是這樣做的，借：其他應(yīng)收款-單位往來建工，貸：貨幣資金（我們自己的個(gè)人帳戶），借：貨幣資金（建工帳戶）貸：其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付個(gè)人，現(xiàn)在怎么做分錄呀？