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Q

你好老師，科目余額表期末余額比資產(chǎn)負(fù)債表期末余額多了多了累計折舊的數(shù) 這樣有問題嗎？

2025-01-15 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-01-15 09:19

這種情況有問題。 正常情況下，資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)是按賬面價值（固定資產(chǎn)賬面余額 - 累計折舊 - 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備）列示的。 可能是資產(chǎn)負(fù)債表編制錯誤，如沒正確減去累計折舊；或者數(shù)據(jù)錄入有誤。 解決方法是檢查資產(chǎn)負(fù)債表編制公式，核對數(shù)據(jù)錄入情況，保證鉤稽關(guān)系正確。

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快賬用戶4127 追問 2025-01-15 09:22

老師，我查看其他人的提問，說是科目余額表是原值，負(fù)債表是凈值，

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齊紅老師 解答 2025-01-15 09:26

沒有錄入累計折舊就是會這樣

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快賬用戶4127 追問 2025-01-15 09:29

科目余表累計折舊是貸方余額 ，固定資產(chǎn)是在借方 資產(chǎn)負(fù)債表是 原值?累計折舊的賬面價值 所以差累計折舊的數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-01-15 09:30

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶4127 追問 2025-01-15 09:32

老師，這樣科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表不一致要處理嗎？或怎樣調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-01-15 09:33

同學(xué)你好 這個不需要的

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快賬用戶4127 追問 2025-01-15 10:00

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2025-01-15 10:01

滿意請給紅五星好評，謝謝

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這種情況有問題。 正常情況下，資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)是按賬面價值（固定資產(chǎn)賬面余額 - 累計折舊 - 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備）列示的。 可能是資產(chǎn)負(fù)債表編制錯誤，如沒正確減去累計折舊；或者數(shù)據(jù)錄入有誤。 解決方法是檢查資產(chǎn)負(fù)債表編制公式，核對數(shù)據(jù)錄入情況，保證鉤稽關(guān)系正確。
2025-01-15
你這個說那個期末數(shù)，你可以截圖嗎，那個項目，
2021-02-19
你好同學(xué)，除了累計折舊以外，其他科目是否相符？
2022-05-25
你去看下固定資產(chǎn)是不是沒有減少累計折舊？那你這個 報表取數(shù)不對，需要找售后給你調(diào)下固定資產(chǎn)公式取數(shù)
2020-11-27
您好，對的，這個是不一樣的了
2023-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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