謝謝老師

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

老師如果不調(diào)知道差這個(gè)數(shù)也沒關(guān)系吧

那你這個(gè)沒有售后話，那你這個(gè)到時(shí)候申報(bào)給稅局記得減掉再申報(bào)給稅局，可以，

老師資產(chǎn)負(fù)債表是減的，科目余額表沒減，一般稅務(wù)局科目余額表不交的吧

是，不看科目余額表，你電腦的？那不是有累計(jì)折舊嗎，這個(gè)固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊，這個(gè)減掉和資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)等嗎，

只要這個(gè)都平衡就可以，科目余額表是不是平的，資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的，是可以，不需要管那個(gè)期末數(shù)是不是相等，

這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不是完全根據(jù)科目余額表期末數(shù)取數(shù)

好的，謝謝老師