郭老師 郭老師 老師，您好，我本季度營業(yè)外收入，這樣我增值稅申報表上1-12月收入是1593萬，但是我財務(wù)報表上是1587萬，企業(yè)所得稅申報表上也是1587萬，這樣可以嗎？有風(fēng)險嗎？
什么原因不一致的？
-
Q
老師，你好，我們公司有銷售模具，我們做賬放進了營業(yè)外收入，這樣導(dǎo)致我們賬上的營業(yè)收入、申報的企業(yè)所得稅營業(yè)收入跟我們增值稅申報表的收入對不上，這樣可以嗎？
-
Q
老師，您好！我們公司23年一季度做了無票收入，但是申報增值稅的時候未申報這部分，一季度加上這部分收入未超過30萬，導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報表上的本年累計收入大于增值稅上本年累計收入，這個需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整呢？
-
Q
老師我企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表收入成本這些沒從已申報的財報帶入過來入，我手填，要上好多稅，可是我每月季度都有申報繳稅稅的呀，不一樣嗎
-
Q
郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導(dǎo)，把營業(yè)外支出417萬金額，調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面，現(xiàn)在是從第1季度財務(wù)報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬，我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財務(wù)報表，但是企業(yè)所得稅申報表更改不了，這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財務(wù)報表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財務(wù)報表和申報表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬，到第4季度營業(yè)外這個科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師
-
Q
郭老師，郭老師，您在指導(dǎo)我一下。我是昨天出售固資的那個問題:問了一下稅務(wù)，可以作廢，這樣我第1季度的財務(wù)報表還改嗎？第1季度財報：營業(yè)外支出32萬，累計收入165萬，勞煩老師指導(dǎo)一下
熱門問答 更多>
-
一般納稅人砂石簡易征稅，超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
-
老師，自產(chǎn)砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
-
為什么調(diào)400不是200不太懂
-
老師，請問達到什么標準才會需要申報個稅？
-
老師，請問每個月如何申報個人所得稅？
-
老師，請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報，財務(wù)報表是季報和年報呀
-
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
-
老師，我是A公司，和B公司簽了挖機租賃合同（B租費A），66萬 收到租賃合同的時候，就做長期待攤費用了嗎（不管發(fā)票是否開具）
-
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎，如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦，那能報嗎？
-
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了，在企業(yè)所得稅前，成本費用不能扣，這個怎么理解呢？這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
營業(yè)外收入啊，賣二手設(shè)備，有幾萬的營業(yè)外收入
財務(wù)報表上加上營業(yè)外收入就是增值稅申報表上的數(shù)據(jù)
銷售固定資產(chǎn)的就是有可能引起不一致，但是有些稅務(wù)局是要求必須調(diào)整，有些是自己寫一個說明，就那樣過去。
那我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎？老師，我財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表上是一致的
需要調(diào)整的話，我就把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入
調(diào)整不調(diào)整都可以的，你自己選擇。就是不清楚你那邊稅務(wù)局怎么要求了。
好的，老師。正常情況下，是這個增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表上，收入是一致的，對嗎？我營業(yè)外從1月份還有項：個稅的退庫手續(xù)費，我也是入的營業(yè)外收入
這個個稅的退庫手續(xù)費，還需要做調(diào)整嗎
對的是的，金額不大的沒有關(guān)系，就是幾千塊錢幾百塊錢的可以忽略。
謝謝老師指導(dǎo)
不用客氣，工作愉快
老師，收到社保局的穩(wěn)崗補貼是不是也計入營業(yè)外啊，這個不需要繳納增值稅吧
對的是的，這個不交增值稅。