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Q

老師，你好，我想問一下前面會計寫的暫估，我現(xiàn)在新接手了，需要怎么做？前會計的分錄是，借：主營業(yè)務(wù)成本20萬貸：應(yīng)付賬款-暫估20萬，我接手了，只收到1.8萬的成本發(fā)票，應(yīng)該怎么處理這個暫估科目？

2025-01-13 23:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-01-13 23:55

您好，收到發(fā)票借：暫估1.8萬 貸：應(yīng)付賬款，剩余的暫估，在所得稅匯算清繳前需取得發(fā)票，沒有取得發(fā)票，匯算時，做納稅調(diào)增

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快賬用戶4344 追問 2025-01-14 00:15

老師，你好，那我工資計提時是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，怎么可以把這個主營業(yè)務(wù)成本和我的應(yīng)付賬款暫估，抵消？

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快賬用戶4344 追問 2025-01-14 00:18

本來是借：主營業(yè)務(wù)成本，我現(xiàn)在寫成，借：應(yīng)付賬款暫估，可以？

本來是借：主營業(yè)務(wù)成本，我現(xiàn)在寫成，借：應(yīng)付賬款暫估，可以？
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齊紅老師 解答 2025-01-14 00:21

工資計提的時候，按圖片計提

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您好，收到發(fā)票借：暫估1.8萬 貸：應(yīng)付賬款，剩余的暫估，在所得稅匯算清繳前需取得發(fā)票，沒有取得發(fā)票，匯算時，做納稅調(diào)增
2025-01-13
你好，針對這個暫估的分錄，現(xiàn)在還沒有取得相應(yīng)發(fā)票嗎?
2022-03-05
借應(yīng)付帳款 貸利潤分配未分配利潤60 借利潤分配未分配利潤40 貸應(yīng)付帳款 調(diào)增20
2023-02-08
您好， 借：應(yīng)付賬款-暫估 2.5 ? ? ? 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款-單位
2021-01-13
您好 23年12月暫估50，1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
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