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老師你好,比如我12月開出發(fā)票,確認了收入,但是成本材料發(fā)票,商家因為年度限額,到次年1月才開給我。這就導(dǎo)致我去年的利潤虛高,繳納了很多企業(yè)所得稅,而第二年1月收到50多萬成本發(fā)票入了以后,之間導(dǎo)致本年呈現(xiàn)虧損狀態(tài)。這種情況正常不?稅務(wù)局問的話,解釋起來能夠接受吧?

2025-01-09 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-09 17:52

那你的意思是收入和成本不匹配?

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齊紅老師 解答 2025-01-09 17:52

也是不行,收入和成本需要匹配。你沒有發(fā)票的,你可以正常做賬。后期發(fā)票到了再調(diào)整就行。

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快賬用戶6027 追問 2025-01-09 17:54

比如我23年12月開票100萬 我就需要確認100萬收入 但是我當月的70萬的材料發(fā)票 商家沒開給我 所以70萬成本是24年1月才確認的 老師這種情況怎么處理?材料暫估入賬嗎?沒有發(fā)票做賬匯算清繳是否要調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2025-01-09 17:56

借庫存商品貸應(yīng)付帳款70 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品70 12月份做這個 一月份紅沖在做發(fā)票的 不調(diào)增

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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