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Q

老師你好,比如我12月開(kāi)出發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是成本材料發(fā)票,商家因?yàn)槟甓认揞~,到次年1月才開(kāi)給我。這就導(dǎo)致我去年的利潤(rùn)虛高,繳納了很多企業(yè)所得稅,而第二年1月收到50多萬(wàn)成本發(fā)票入了以后,之間導(dǎo)致本年呈現(xiàn)虧損狀態(tài)。這種情況正常不?稅務(wù)局問(wèn)的話(huà),解釋起來(lái)能夠接受吧?

2025-01-09 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-09 17:52

那你的意思是收入和成本不匹配?

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齊紅老師 解答 2025-01-09 17:52

也是不行,收入和成本需要匹配。你沒(méi)有發(fā)票的,你可以正常做賬。后期發(fā)票到了再調(diào)整就行。

頭像
快賬用戶(hù)6027 追問(wèn) 2025-01-09 17:54

比如我23年12月開(kāi)票100萬(wàn) 我就需要確認(rèn)100萬(wàn)收入 但是我當(dāng)月的70萬(wàn)的材料發(fā)票 商家沒(méi)開(kāi)給我 所以70萬(wàn)成本是24年1月才確認(rèn)的 老師這種情況怎么處理?材料暫估入賬嗎?沒(méi)有發(fā)票做賬匯算清繳是否要調(diào)增?

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-09 17:56

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款70 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品70 12月份做這個(gè) 一月份紅沖在做發(fā)票的 不調(diào)增

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