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老師我們代交社保，扣款時怎么做賬

2025-07-09 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-09 20:11

借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保 貸，銀行存款

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快賬用戶6729 追問 2025-07-10 06:08

老師，沒有計提，有沒有影響

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齊紅老師 解答 2025-07-10 06:15

對交稅沒影響 但是賬務(wù)處理不對

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快賬用戶6729 追問 2025-07-10 06:16

怎么做賬最好呢？

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齊紅老師 解答 2025-07-10 06:16

通過應(yīng)付職工薪酬最好

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快賬用戶6729 追問 2025-07-10 06:17

具體的賬務(wù)處理怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-10 06:20

借管理費用社保等 貸，應(yīng)付職工薪酬社保， 借應(yīng)付職工薪酬社保， 其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的社保 貸銀行存款。

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快賬用戶6729 追問 2025-07-10 06:22

老師我也是在糾結(jié)，也是這么做的，問題這筆費用最后是第三人支付，還不讓稅務(wù)查，

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齊紅老師 解答 2025-07-10 06:31

借管理費用社保等 貸，應(yīng)付職工薪酬社保， 借應(yīng)付職工薪酬社保， 其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的社保 貸其他應(yīng)付款個人

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借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保 貸，銀行存款
2025-07-09
你好 可以參考這個的
2021-09-04
那么不計提社保，直接從工資扣除就行
2025-06-30
你好，工資個稅你們單位自己發(fā)放，自己申報的嗎？
2023-03-17
如果個稅你們來申報的話，這么做。 計提借管理費用-工資/社保（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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