你好,這個(gè)其實(shí)是要確認(rèn)收入的。這樣才好,不然稅務(wù)局會(huì)找你的
視同銷售會(huì)計(jì)上沒(méi)確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額,但是增值稅申報(bào)表填在了未開(kāi)票收入那里,這樣的話,申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
老師,外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送 視同銷售 不確認(rèn)收入的話;那增值稅咋直接交?增值稅報(bào)表上要填了收入才會(huì)有稅產(chǎn)生的呀,難道要增值稅報(bào)表填收入了,但是賬上不確認(rèn)收入嗎?那樣不就造成報(bào)表和賬不一致了。[流淚]
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
老師,將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人,會(huì)計(jì)上不需要確認(rèn)收入。那增值稅怎么報(bào)?借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,需要交增值稅,那沒(méi)有收入,申報(bào)表上怎么體現(xiàn)這個(gè)稅?
視同銷售申報(bào)表填在未開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅,賬務(wù)處理沒(méi)有確認(rèn)收入,而是借方做銷售費(fèi)用,貸方做庫(kù)存商品,銷項(xiàng)稅。那這樣賬上沒(méi)有做收入,增值稅申報(bào)表上面是無(wú)票收入,所得稅季報(bào)上面收入與賬上不是不一致么?匯算清繳需要調(diào)整吧,但是季報(bào)不一致怎么辦
老師,比較棘手的問(wèn)題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬(wàn),但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說(shuō)的是20萬(wàn),如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬(wàn)給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過(guò)給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒(méi)那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬(wàn),實(shí)際金額42萬(wàn),稅收金額45萬(wàn)。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門(mén)的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說(shuō)法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過(guò)系統(tǒng)
一般納稅人中沒(méi)有勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問(wèn)一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒(méi)有退稅處理,這個(gè)月初開(kāi)始做,提交后,專管員說(shuō)讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過(guò)了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒(méi)有交稅。
怎么確認(rèn)收入呢?分錄怎么寫(xiě)呢?
你可以借,銷售費(fèi)用,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
是記在營(yíng)業(yè)收入里嗎
你好是的就是這樣子做
是外購(gòu)的別的貨物,不是主營(yíng)的商品。另外,之前外購(gòu)時(shí)入在庫(kù)存商品里了
你可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了。
這種純外購(gòu)贈(zèng)送,像公關(guān)禮品類的電器,做其他業(yè)務(wù)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本是不?
你好,你如果想都對(duì)的上,就是這樣子做。這樣子的話數(shù)據(jù)啊,報(bào)表啊,電子稅務(wù)局的申報(bào)都能對(duì)得上。
好的,謝謝。我就是想問(wèn)是否營(yíng)業(yè)外收入和支出更好,但又覺(jué)得入庫(kù)存的走成本更合適
當(dāng)然是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本更好。因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收支很容易被查的
好的,謝謝!
您好,不用客氣的了