老師，外購商品無償贈送 視同銷售 不確認(rèn)收入的話；那增值稅咋直接交？增值稅報(bào)表上要填了收入才會有稅產(chǎn)生的呀，難道要增值稅報(bào)表填收入了，但是賬上不確認(rèn)收入嗎？那樣不就造成報(bào)表和賬不一致了。[流淚]
你好，同學(xué) 1，對的 2，是的，會計(jì)和稅法口徑差異會不一致
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將自產(chǎn)委外加工外購無償贈送，增值稅和所得稅要視同銷售，確認(rèn)收入，但是賬務(wù)處理是直接沖減庫存，不缺認(rèn)收入的，那這樣就會有稅會差異了？怎么理解呢？
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視同銷售會計(jì)上沒確認(rèn)收入，賬上確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額，但是增值稅申報(bào)表填在了未開票收入那里，這樣的話，申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎？
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老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產(chǎn)，那申報(bào)增值稅申報(bào)表時，按收入來交增值稅，而我們帳上沒有確認(rèn)收入，是損失，通過營業(yè)外支出這個科目的，那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會不一致，那要怎么處理？
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老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產(chǎn)，那申報(bào)增值稅申報(bào)表時，按收入來交增值稅，而我們帳上沒有確認(rèn)收入，是損失，通過營業(yè)外支出這個科目的，那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會不一致，那要怎么處理？
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老師，你好！問一下外購的商品用于贈送客戶，應(yīng)該視同銷售，我會計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬，借：銷售費(fèi)用 貸：庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） ，而增值稅申報(bào)表，我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎？年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本，我平價銷售沒關(guān)系的吧，這樣操作可以嗎？老師
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所以怎么辦？有差異
有差異正常的不用處理
也就是在匯算清繳時 要調(diào)整視同銷售表來繳納企業(yè)所得稅嗎
不需要，所得稅口徑和會計(jì)一致
我看到是需要繳納所得稅的
外購贈送只是視同銷售增值稅，所得稅不需要
那老師 如果為了開發(fā)市場給合作方購買的商品 算不算視同銷售呢？
這種也是不屬于的呀。