老師，這兩張票是屬于福利費(fèi)，不需要勾選的，是勾選錯了所以做了轉(zhuǎn)出了

這沒事的 轉(zhuǎn)出不影響

但目前的問題是，發(fā)票認(rèn)證后，按認(rèn)證后的金額做的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，所以導(dǎo)致目前待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有貸方有額了，想知道這個怎么調(diào)整

你之前收到發(fā)票沒做 借成本費(fèi)用科目 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

不是的，借：成本費(fèi)用，貸：銀行，因?yàn)槭遣荒艿挚鄣?，所以沒有做稅款的分錄，直接價稅合計(jì)入的賬

那你直接轉(zhuǎn)出就可以 這個沒事 賬上不用做

老師，賬上之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，但我目前的問題是，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的貸方出現(xiàn)了余額，我想知道怎么調(diào)平這個？

你紅沖了之前的分錄

紅沖哪一筆？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎？還是正常價稅合計(jì)入賬的？老師，麻煩回答的詳細(xì)點(diǎn)，我的問答次數(shù)快沒了

借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這個分錄紅沖了

或者做借進(jìn)待認(rèn)證抵扣 貸成本費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這樣做

老師，我剛說了，我是價稅合計(jì)入的賬，沒有做借：進(jìn)項(xiàng)，貸：待認(rèn)證抵扣這個分錄呀 還有，待認(rèn)證抵扣和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，是一回事嗎？

是一回事的 這是一個科目， 2.就因?yàn)槟銢]做所以我給你出了兩個辦法

借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 這個分錄紅沖了，可是都沒做這筆，要怎么紅沖呢？是不是說做成紅字是嗎？就是借：進(jìn)項(xiàng)稅（紅字），貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅（紅字），這樣嗎？

你沒做這筆就不用紅沖 直接不做分錄 第二個就是我上面說的 先做 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸成本費(fèi)用 然后 借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣 然后轉(zhuǎn)出了就做轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用的分錄

老師，剛試了按這個分錄做了，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)一借一貸，還是平不了呀，而且還又多了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額

咩有的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后沒有了哦

我原來入賬的分錄和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不用調(diào)整，現(xiàn)在做：借：待認(rèn)證抵扣進(jìn) 貸：成本費(fèi)用 再做一筆， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：待認(rèn)證抵扣，是這樣嗎？這樣做就是待認(rèn)證的一借一貸，又多了一筆進(jìn)項(xiàng)稅呀，老師能講清楚點(diǎn)嗎？問答都要結(jié)束了