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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)老師，賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有做進(jìn)去，但是已經(jīng)認(rèn)證了，也做了待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅or應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？（應(yīng)交稅費(fèi)這步是做哪一個(gè)比較合適）

2024-07-19 09:04

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-07-19 09:05

應(yīng)該借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”。之前已經(jīng)做了待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理，說(shuō)明當(dāng)時(shí)已經(jīng)將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”中。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前漏記了這筆進(jìn)項(xiàng)稅額，需要進(jìn)行調(diào)整，所以應(yīng)直接借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸記“以前年度損益調(diào)整”。調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：以前年度損益調(diào)整

快賬用戶7520 追問(wèn) 2024-07-19 09:08

老師，你這個(gè)分錄更簡(jiǎn)單，我是先紅沖再做一筆正確的，因?yàn)槲遗潞笃诓橘~看不懂。

齊紅老師解答 2024-07-19 09:10

可以的可以按你說(shuō)的來(lái)

快賬用戶7520 追問(wèn) 2024-07-19 09:10

謝謝老師

齊紅老師解答 2024-07-19 09:11

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

應(yīng)該借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”。之前已經(jīng)做了待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理，說(shuō)明當(dāng)時(shí)已經(jīng)將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”中?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前漏記了這筆進(jìn)項(xiàng)稅額，需要進(jìn)行調(diào)整，所以應(yīng)直接借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸記“以前年度損益調(diào)整”。調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：以前年度損益調(diào)整

2024-07-19

您好，對(duì)的，就是這樣處理的

2023-10-24

您好，那轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)少轉(zhuǎn)85.15即可

2021-02-28

去查下，看啥情況，是不是認(rèn)證清單下拉，和你這個(gè)對(duì)應(yīng)明細(xì)查下看為啥不一樣

2020-11-03

同學(xué)，你好不是，你直接做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

2021-09-15

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