去年公司有沒有開票的收入就沒有做賬，本來在三季度是有利潤繳了所得稅，然后年終下來因為有沒有開票的收入就虧了，現(xiàn)在做年終匯算就要退稅，然后就被稅務(wù)部門監(jiān)管到了，打電話讓把收入加上去，然后就是在報表上增加了收入，沒有虧了，但是現(xiàn)在呢那個沒有開票的收入現(xiàn)在馬上要開票給對方結(jié)賬，那么那個報表上又已經(jīng)增加了收入，這兒又開票出來就重復(fù)了，賬上要怎么做才好呢

老師 ，我們公司5月份賣了一輛二手車，11月份稅務(wù)局說價格明顯偏低，要求按照公允價值補(bǔ)稅，按照增加4萬元補(bǔ)交了增值稅及所得稅，那么現(xiàn)在做11月份的賬，這筆扣了的增值稅怎么入賬呢？實際這4萬是不能收回的。

您好，老師，咨詢個事情，我們公司1月份測得個稅，工人沒有填附加扣除，只是當(dāng)時把附加扣除收集了一下，然后測了個稅，把工資發(fā)了，1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工資表對不上了，分包的個稅他們自己承擔(dān)的，當(dāng)時分包這幾個工人他們給我附加扣除，我測出來那幾個不填的有個稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了，（我以他們沒有附加扣除測得個稅，然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了）但是之前工資表里還有一部分金額，當(dāng)時做到應(yīng)交個人所得稅里面了，現(xiàn)在做賬我不知道咋做了，因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額，這部分怎么做賬呢？

請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業(yè)外收入，今年補(bǔ)交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢？不是稅務(wù)查到，自己內(nèi)部調(diào)整，匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎？老師能說詳細(xì)點嗎？

老師公司去年的利潤表和企業(yè)所得稅的報表利潤不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報表，報表多了個營業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整，營業(yè)外收入做賬的時候做錯了是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個科目呢？