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同學(xué)你好，準(zhǔn)確的描述是，各月歸各月，這個(gè)月交完了，增值稅余額相當(dāng)于 0 了，就是清空了，那么，下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅自然就是全額可以重新抵扣下月銷(xiāo)項(xiàng)稅，

2025-01-08

你好1；? ?? 如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話(huà)；那么借銷(xiāo)項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?

2023-02-16

你好不可以的有留抵交不了稅的

2021-11-14

第一問(wèn)，不做處理，進(jìn)10 銷(xiāo)8 10-8=2的進(jìn)項(xiàng)可以繼續(xù)抵扣，不做任何分錄第二問(wèn)，當(dāng)月進(jìn)3 銷(xiāo)9 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)累計(jì)余額2%2B3=5 銷(xiāo)-（進(jìn)%2B上月進(jìn)項(xiàng)余額）=9-（2%2B3）=4，這個(gè)要繳稅做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月繳稅借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。

2020-10-29

同學(xué)你好！為保證增值稅期末留抵退稅政策有效落實(shí)，現(xiàn)就留抵退稅涉及的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加問(wèn)題通知如下：對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅（征）依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。

2022-05-09

快賬用戶(hù)5333 追問(wèn) 2025-01-08 12:53

請(qǐng)問(wèn)，有我說(shuō)的這個(gè)政策嗎？

齊紅老師解答 2025-01-08 12:53

所以。當(dāng)月有留底那么?？梢岳^續(xù)抵扣下月的銷(xiāo)項(xiàng)稅當(dāng)月要交稅，就沒(méi)有抵頂下月的稅這個(gè)說(shuō)法。因?yàn)?。?dāng)月必須交

快賬用戶(hù)5333 追問(wèn) 2025-01-08 12:54

我更正11月申報(bào)表，產(chǎn)生了增值稅稅金，我不交，然后，申報(bào)12月增值稅報(bào)表的時(shí)候，有大量留底，來(lái)抵消11月更正產(chǎn)生的增值稅稅金

齊紅老師解答 2025-01-08 12:55

同學(xué)你好，沒(méi)有你說(shuō)的這個(gè)政策。如果說(shuō) 稅局同意暫時(shí)不交稅，也只能掛在賬上。但是。和下個(gè)月的增值稅的抵扣沒(méi)有任何關(guān)系了

齊紅老師解答 2025-01-08 12:57

同學(xué)你好。更正申報(bào)后。假如要交稅，假如你不點(diǎn) 交稅按鈕稅局也會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)自動(dòng)收走的。