老師，您好，您看我做這個分錄，對嗎？嗯，我們公司開了一張電子普票，技術(shù)服務(wù)費6000元。我做借，庫存現(xiàn)金貸，主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅款。借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅款貸，營業(yè)外收入政府補助。然后我把計提12月工資，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資，因為我們開的是技術(shù)服務(wù)費發(fā)票，我把工資直接做成成本可以嗎？發(fā)放工資的時候我用現(xiàn)金發(fā)放可以嗎？
小規(guī)模納稅人嗎？如果是的話，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，減免稅款改成應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 可以的。
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你好 借：銀行存款 9982 貸：主營業(yè)務(wù)收入9506.67 應(yīng)交稅金—增值稅475.33 借：主營業(yè)務(wù)成本 9030.48 應(yīng)交稅金—增值稅（銷項稅額抵減）451.52 貸：應(yīng)付職工薪酬（或者銀行存款）9482 你好老師，看到您回答一個同學(xué)差額開票的分錄，我想問您下。這個收入我們開具了普通發(fā)票，成本的票開嗎？？
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老師我收到一張電費專用發(fā)票總金額是137007.81元，其中生產(chǎn)電費為96205.78元，生活區(qū)電費33802.03元，我現(xiàn)在做會計分錄您看這樣做對嗎？借主營業(yè)務(wù)成本電費85137.86元應(yīng)交稅費應(yīng)交增值進項稅額11067.92元，貸應(yīng)付賬款，然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值進項稅額3888.73貸應(yīng)付賬款，然后還有一筆借管理費用福利費29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元，然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進項轉(zhuǎn)出，這樣對嗎
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老師我收到一張電費專用發(fā)票總金額是137007.81元，其中生產(chǎn)電費為96205.78元，生活區(qū)電費33802.03元，我現(xiàn)在做會計分錄您看這樣做對嗎？借主營業(yè)務(wù)成本電費85137.86元應(yīng)交稅費應(yīng)交增值進項稅額11067.92元，貸應(yīng)付賬款，然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值進項稅額3888.73貸應(yīng)付賬款，然后還有一筆借管理費用福利費29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元，然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進項轉(zhuǎn)出，這樣對嗎
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老師您好，我想問一下，就是我們公司購進庫存商品以后，嗯轉(zhuǎn)手就賣給對方了，然后對給對方開了發(fā)票，然后我們銷售的這個分錄怎么做，然后那個款項也打給我們了，我們是不是做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸款的應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，政府補助，同時做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
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我們是物業(yè)服務(wù)公司（小規(guī)模），相關(guān)物業(yè)服務(wù)保潔什么的，提供物業(yè)服務(wù)，有好幾個項目，項目上的工資我計提的時候直接借：主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬了，等發(fā)放就是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款，申請付款流程就會先開票，開票的時候就是借：應(yīng)收賬款 貸主營，應(yīng)交稅費。我想問下，一般確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是我們成本是工資，是不是沒有確認收入，每個月也都可以做成本？
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老師，比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費，也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎？
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有個疑問，工資薪金去年計提少了，實發(fā)多，匯算清繳按實發(fā)做稅前扣除。 如果費用發(fā)票，去年開具的，去年沒有計提，匯算清繳能稅前扣除嗎？
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你好老師，房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時候開具不征稅發(fā)票，后期開具全款發(fā)票的時候，之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
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老師，我公司實收資本全部到位了，500萬，但是公司沒有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在想注銷了，我想問下，這個580萬可以注銷的時候推給投資者嗎？有沒有什么稅費？
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老師，實操的問題咨詢下：賬上有一輛二手車，購入價格10000元，折舊已提完了，現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東，實際是沒有收款，但是過戶需要開票，二哥是說開100的票就可以了，但是報廢不都是3000嗎？開100合理嗎
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我司是一般納稅人，上個月做了一筆分錄，支付租金費用（未收到發(fā)票），借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款。那這個月收到對方開來的專票，那我這個月是否要調(diào)整上個月做的憑證，才能抵扣進項稅？是否要把上個月憑證做調(diào)整，借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸：銀行存款？這樣子這個月才能勾選認證抵扣進項稅額呢？
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你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
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如果是增加20%的利潤，那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位，那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值，可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
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老師，嵌入式軟件您了解嗎，嵌入式軟件的定義是什么
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老師，請問如果注冊資本實繳到位的話，減資會產(chǎn)生什么稅？
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是小規(guī)模納稅人。工資這塊兒我是這樣寫的，計提12月工資，借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬工資發(fā)放12月工資借，應(yīng)付職工薪酬工資貸，庫存現(xiàn)金。
必須改成應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅嗎？應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅款不行嗎？
可以的呀，是的，這個是一般納稅人的科目
好的，老師，嗯，那我就這樣做分錄。借，庫存現(xiàn)金貸，主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅 摘要 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，做借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅 貸，營業(yè)外收入政府補助。行嗎？
然后就是我這個開的發(fā)票技術(shù)服務(wù)費呃現(xiàn)金收入了，我還用不用寫一張現(xiàn)金收據(jù)？包括那個后期的那個現(xiàn)金發(fā)放工資，我用不用做一個現(xiàn)金的那個收據(jù)？
你好可以的 可以的
好的 然后就是我這個開的發(fā)票技術(shù)服務(wù)費呃現(xiàn)金收入了，我還用不用寫一張現(xiàn)金收據(jù)？包括那個后期的那個現(xiàn)金發(fā)放工資，我用不用做一個現(xiàn)金的那個收據(jù)？
需要 需要做庫存現(xiàn)金，而且你這個需要存存到銀行賬戶。
好的，老師，您的意思就是說我現(xiàn)金收入的這6000元需要存到銀行公戶嗎？
是的，對的，需要這么做的。
老師說實話吧，這個是我們嗯沒辦法必須開的一張票，金額也不多，6000塊錢，嗯，然后嗯沒有實際的業(yè)務(wù)。
你賬上的庫存現(xiàn)金能一致嗎？
我們這個公司這12月份是頭一個月的記賬，他就是現(xiàn)金收入了6000，然后不是我發(fā)放工資了嗎？發(fā)了5500。庫存現(xiàn)金就是還剩下500
這個工資也是假的，那你能拿出這500塊錢來嗎？
他查的時候能拿出來呀，500塊錢現(xiàn)金嗎？
你好對的 是這么做的
好的，老師就是說他這個6000塊錢的現(xiàn)金收入不存銀行，但是最后能把現(xiàn)金拿出來也行，是吧？
然后那個現(xiàn)金收入或者是發(fā)放工資附一張那個收據(jù)就行了，是吧？
不可以 坐支 要不一開始強調(diào)存錢 工資表 工資表加個人簽字
好的，老師，您的意思就是說如果說現(xiàn)金收入了，然后要存到銀行，如果不存銀行就是坐支現(xiàn)金就是坐支，對吧？然后發(fā)工資的話可以用現(xiàn)金，然后就是在工資表上簽字或者是寫一個收據(jù)就可以了，對吧？
我是想的實在不行的話就是現(xiàn)金存入6000到對公賬戶，然后再從對公賬戶把工資發(fā)下去。
或者說收入6000，成本5500，是不是這個比例不合適？
是的 可以的，可以這么做的