好的老師，您說(shuō)的是哪一個(gè)分錄呢？為什么要季度末才能做？

第二個(gè) 因?yàn)槟阒挥屑径饶┎胖兰径?0萬(wàn)以內(nèi)還是以上呀。

好的老師如果說(shuō)嗯我已經(jīng)知道，嗯這一個(gè)季度不會(huì)超過(guò)30萬(wàn)的話，那這個(gè)您說(shuō)的這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入，政府補(bǔ)助，這個(gè)分錄我可以提早做上嗎？

不能 就在季度末做

好的，就是在嗯3月6月9月12月嗯才可以做這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅代營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助這個(gè)科目是吧？

對(duì)的，是的，是這么做的。

好的老師，我想問(wèn)一下，就是即便是我們購(gòu)進(jìn)貨物沒(méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票，但是呢，有收據(jù)我們也要入賬，我們?cè)摼褪钦f(shuō)借庫(kù)存商品的時(shí)候，嗯就借庫(kù)存商品該結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是要這么做的對(duì)吧，就是到年底匯算的時(shí)候把它調(diào)增就行了

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師你好，我想問(wèn)一下，我們公司打了一個(gè)流水流水的備注上就寫(xiě)的是還款，那么我這一筆做的就是嗯銀行存款減少其他應(yīng)付款，在借方就可以了吧

啊，實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的。

實(shí)際就是還款就是嗯還款給法人和股東這筆錢(qián)了，之前他們確實(shí)往工資也投資了一筆錢(qián)

可以的 可以這么做的

好的老師，比如說(shuō)嗯法人借給公司1萬(wàn)塊錢(qián)，那么我們要是說(shuō)公司還給法人，這個(gè)還多少？沒(méi)有什么限制吧，我哪怕就還200也是可以的吧，一次還200，一次還700，這個(gè)允許嗎？

還款分錄就是這樣做的，借其他應(yīng)付款，某某貸銀行存款是吧

你好，沒(méi)有利息的，還他1萬(wàn)，你怎么還都可以的，分次還，一次還都行。

對(duì)的，是的，是這么做的。

老師我想麻煩再問(wèn)一下，就是嗯，我現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎？然后嗯我要就是補(bǔ)提10月份的工資發(fā)放，然后11月份的工資也要補(bǔ)貼發(fā)放，嗯，這個(gè)分錄怎么做呢？其實(shí)就是我在11月份的時(shí)候已經(jīng)把員工10月和11月的工資全部發(fā)放到位了，然后您看這個(gè)分錄怎么做呀？

借管理費(fèi)用工資，等 貸應(yīng)付職工薪酬工資，一個(gè)是補(bǔ)的十月份，一個(gè)是11月份

好的老師，我可以把這個(gè)工資就是寫(xiě)成那個(gè)合計(jì)數(shù)嘛，就是比如兩個(gè)工，兩個(gè)人的工資，兩個(gè)月的工資全部統(tǒng)一到一個(gè)合計(jì)數(shù)上，比如說(shuō)嗯就是，就是10月和11月的工資，嗯，不管多少人，不管多少錢(qián)，我可以統(tǒng)計(jì)錄入到一個(gè)分錄上嘛，然后明細(xì)附到后面