我們集團(tuán)公司準(zhǔn)備把個(gè)人先進(jìn)獎(jiǎng)的款轉(zhuǎn)給我們?nèi)壒?，后面我們再發(fā)放給員工，暫時(shí)讓我們先掛其他應(yīng)收款，為了月底各公司和集團(tuán)的往來賬能平，發(fā)放的時(shí)候也是按應(yīng)付職工薪酬科目核算，我現(xiàn)在要先計(jì)提，怎么做分錄？？？

老師問一下，我們總公司下面有分支機(jī)構(gòu)，賬套自己做自己的，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表都是總公司匯總申報(bào)的，多年前有一筆收入，當(dāng)時(shí)是分支機(jī)構(gòu)的收入，發(fā)票開了沒到賬(分支機(jī)構(gòu)開的發(fā)票，現(xiàn)金收入做分支機(jī)構(gòu)，銀行轉(zhuǎn)賬做總公司的收入)，下個(gè)月對方把錢打到總公司這里，本來這筆掛賬應(yīng)該掛在總公司這里，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬掛在分公司這里，而總公司那里又做了收入，變成做了兩次收入，現(xiàn)在想把分公司這筆銷掉，這個(gè)賬務(wù)怎么處理?

您好老師，我們是一家主要經(jīng)營養(yǎng)老醫(yī)療康復(fù)的集團(tuán)公司，我們集團(tuán)把物業(yè)管理權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)付了一年，這樣我們需要做什么分錄，現(xiàn)在又收到他們給我們付的電費(fèi)又要怎么入賬

老師你好，想請教下我們是集團(tuán)公司名下子公司有一處房產(chǎn)，現(xiàn)在子公司一直處于注銷狀態(tài)，注銷后該房產(chǎn)歸集團(tuán)公司所有，現(xiàn)在集團(tuán)公司將這個(gè)房產(chǎn)托付于代理公司進(jìn)行出租并且與代理公司簽訂合同，代理公司每年會(huì)給集團(tuán)托管經(jīng)營權(quán)費(fèi)用，作為我們的收益。托管公司將房子租出去的85%收益也歸集團(tuán)所有，想問下老師這種是不是合理，他們打進(jìn)來的托管經(jīng)營權(quán)收入做為集團(tuán)來說應(yīng)該怎么做賬呢

老師你好 我們是集團(tuán)公司，在年底的時(shí)候進(jìn)行了企業(yè)分立把屬于子公司的業(yè)務(wù)和賬分到了子公司，現(xiàn)在就是我們有一筆廣告費(fèi)收入要在年底做收入，當(dāng)時(shí)的決定是把這筆廣告費(fèi)收入放在集團(tuán)做收入，并且集團(tuán)也已做收入并掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在子公司要求把這筆收入的應(yīng)收賬款放到子公司，后期他們收取是不是合理