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會計(jì)報表處理系統(tǒng)對資產(chǎn)負(fù)債表
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何江何老師
職稱：中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 開心果 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金和申報系統(tǒng)不一同，怎么處理
您好同學(xué)，要查明原因再處理。正常是平的，你要查為什么不平。
1樓
2022-10-24 14:39:08
全部回復(fù)
開心果：回復(fù)何江何老師 老師，好幾年的帳了，上任會計(jì)留下來的，這怎么
2022-10-24 15:08:54
何江何老師：回復(fù)開心果這個你強(qiáng)制調(diào)整，將數(shù)對上，差額擠入分配利潤里，強(qiáng)行調(diào)平。
2022-10-24 15:38:53
開心果：回復(fù)何江何老師 老師，這樣調(diào)，怎么寫會計(jì)分
2022-10-24 16:01:13
何江何老師：回復(fù)開心果就是你看一下財(cái)務(wù)的賬與稅務(wù)的差額是多少，這個差額是企業(yè)大還是小，依稅務(wù)的， 然后借：或者貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交**稅 借或者是貸：未分配利潤 這樣強(qiáng)制轉(zhuǎn)平。
2022-10-24 16:28:51
老王老師
職稱：,中級會計(jì)師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 信念 發(fā)表的提問：
T6系統(tǒng)里的會計(jì)報表中如何反應(yīng)出資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)
您好，一般情況下，是在資產(chǎn)負(fù)債表里設(shè)置好取數(shù)公式，就會反映出數(shù)據(jù)來了。
2樓
2022-10-24 15:57:57
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 單薄的康乃馨 發(fā)表的提問：
企業(yè)注銷填寫負(fù)債清償損益表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，系統(tǒng)里說不可以小于資產(chǎn)負(fù)債表里負(fù)債合計(jì)-資產(chǎn)合計(jì)，要如何處理？
您好 把應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額填在其他流動資產(chǎn)欄次
3樓
2022-10-24 17:02:35
全部回復(fù)
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 老師是把這個負(fù)數(shù)金額填在資產(chǎn)處置明細(xì)表里這欄？那負(fù)債清償損益表的應(yīng)交稅費(fèi)還要填嗎？
2022-10-24 17:32:00
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨這里已經(jīng)填了 損益表的應(yīng)交稅費(fèi)不要填了
2022-10-24 17:54:28
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 這兩張表和資產(chǎn)負(fù)債表掛鉤，損益表里的應(yīng)交稅費(fèi)不填就會顯示出和資產(chǎn)負(fù)債表不符
2022-10-24 18:24:04
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨那您做分錄把這筆稅金做掉吧 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：本年利潤 貸：營業(yè)外支出
2022-10-24 18:34:31
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 那營業(yè)外支出就要提現(xiàn)在利潤表里，應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)
2022-10-24 18:51:56
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨利潤表營業(yè)外支出是正數(shù)啊
2022-10-24 19:12:24
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 老師，我把這個應(yīng)交稅費(fèi)做掉之后，依舊是這個問題，得麻煩你再看看。這個和我資產(chǎn)負(fù)債表里期初數(shù)有什么關(guān)系
2022-10-24 19:22:49
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是負(fù)數(shù)
2022-10-24 19:42:21
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨您資產(chǎn)負(fù)債表期初金額不是提示的這個金額啊
2022-10-24 19:56:22
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 那我應(yīng)該如何修改？
2022-10-24 20:11:08
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨您資產(chǎn)負(fù)債表截圖給我看的是申報系統(tǒng)里面這會一起填的么
2022-10-24 20:22:53
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 是要在負(fù)債清償損益表中如何填寫呢，因?yàn)闆]有做過清算，按照提示期初負(fù)債-期初資產(chǎn)=-7557.21 期末數(shù)都已清零，未分配利潤也是負(fù)數(shù)，那這數(shù)據(jù)要如何填寫
2022-10-24 20:40:58
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 資本負(fù)債表是申報3月份的數(shù)據(jù)，3月份往來科目都清零了
2022-10-24 20:58:50
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨那您207557.21這個數(shù)據(jù)這次在哪里填寫了么
2022-10-24 21:22:23
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 期初數(shù)是上年數(shù)據(jù)，所以不知錯在哪里
2022-10-24 21:51:08
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 207557.21在清算申報表里沒有填
2022-10-24 22:13:22
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨207557.21這個是上年12月的期末數(shù)么
2022-10-24 22:28:39
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 對的
2022-10-24 22:40:48
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨那您資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)去年的期末數(shù)據(jù)填寫
2022-10-24 22:58:15
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 期初數(shù)根據(jù)期末數(shù)填寫的話，那往來科目豈不是沒有清零
2022-10-24 23:22:12
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨期初還是填去年的 期末就是調(diào)整后清0的填寫啊
2022-10-24 23:37:05
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨您期初的時候本來這些都不是0 3月份往來科目才清0的啊
2022-10-24 23:50:31
單薄的康乃馨：回復(fù)bamboo老師 老師，3月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表沒有錯你看看
2022-10-25 00:11:21
bamboo老師：回復(fù)單薄的康乃馨這樣是對的 關(guān)鍵是不知道您系統(tǒng)里面的企業(yè)清算期資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)207557.21這個數(shù)字在哪里啊 那您把主表第二行填7557.21 看是什么提示
2022-10-25 00:33:53
言巖老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ 嬋 發(fā)表的提問：
自己做的資產(chǎn)負(fù)債表，通過重新分類調(diào)整后，和系統(tǒng)的余額表對得上，但為什么在系統(tǒng)上生成的資產(chǎn)負(fù)債表對不上自己做資產(chǎn)負(fù)債表呢？
你好。你查看下系統(tǒng)中設(shè)置的資產(chǎn)負(fù)債表公式
4樓
2022-10-24 18:22:55
全部回復(fù)
嬋：回復(fù)言巖老師 老師會弄嗎？好深奧啊，現(xiàn)在我對過其他數(shù)據(jù)，其他都對得上，只有其他應(yīng)收其他應(yīng)付對不上。
2022-10-24 18:52:04
言巖老師：回復(fù)嬋你好。那就看核對 其他應(yīng)收應(yīng)付科目。再系統(tǒng)報表中點(diǎn)開看看公式設(shè)置的是什么
2022-10-24 19:09:43
嬋：回復(fù)言巖老師 公式設(shè)置的是這個=QM(“1221”,月，，，年，，
2022-10-24 19:35:38
言巖老師：回復(fù)嬋你看下1221在你的總賬科目中是什么科目
2022-10-24 19:54:46
言巖老師：回復(fù)嬋1221代表生成的科目代碼。如果代碼不對，就改成對的代碼
2022-10-24 20:24:35
悠然老師01
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 馬菊平 發(fā)表的提問：
你好，為什么季度財(cái)報資產(chǎn)負(fù)債表里的金額和賬上資產(chǎn)負(fù)債表對不上，是不是老會計(jì)處理過再報的
學(xué)員你好，你看一下是哪里的差異
5樓
2022-10-24 19:19:10
全部回復(fù)
馬菊平：回復(fù)悠然老師01 往來，貨幣資金
2022-10-24 19:46:06
馬菊平：回復(fù)悠然老師01 金額變大
2022-10-24 20:12:00
悠然老師01：回復(fù)馬菊平貨幣資金等于庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金
2022-10-24 20:22:32
馬菊平：回復(fù)悠然老師01 未分配利潤這居然也不一致
2022-10-24 20:32:51
馬菊平：回復(fù)悠然老師01 是和財(cái)軟里自動生成的資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)該包括了的吧
2022-10-24 21:00:54
馬菊平：回復(fù)悠然老師01 未分配利潤那金額是對的，剛剛看錯了
2022-10-24 21:18:54
悠然老師01：回復(fù)馬菊平那你看差額是多少，另外，往來用的是明細(xì)賬借方金額相加，應(yīng)收是應(yīng)收借方+預(yù)收借方-壞賬
2022-10-24 21:43:11
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 浩瀚星辰 發(fā)表的提問：
系統(tǒng)上報的要填資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付工資科目對吧
你好，你說的對就是應(yīng)付職工薪酬
6樓
2022-10-24 20:34:24
全部回復(fù)
venus老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 野性的畫板 發(fā)表的提問：
金蝶K3系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表如何調(diào)平，之前2019年的資產(chǎn)負(fù)債表就存在不平的狀態(tài)，這個怎么處理呢？
1，導(dǎo)出科目余額表，看看借貸是否平，應(yīng)該是平的 2，與不平的負(fù)債表對照，應(yīng)該是可以找到差額在哪里，就知道負(fù)債表公式錯在哪里了。 3，更正負(fù)債表的公式，再計(jì)算。
7樓
2022-10-24 22:03:33
全部回復(fù)
野性的畫板：回復(fù)venus老師 是不是要一個一個的科目余額表導(dǎo)出來嗎?怎么看得出科目余額不平呢？
2022-10-24 22:52:22
venus老師：回復(fù)野性的畫板所有科目本期發(fā)生借方合計(jì)等于貸方合計(jì)應(yīng)該是平的。
2022-10-24 23:02:48
野性的畫板：回復(fù)venus老師 麻煩你給我看看，這個銀行存款的科目余額表是不是借方和貸方不平呢？
2022-10-24 23:14:18
野性的畫板：回復(fù)venus老師 那像這種借貸不平怎么處理呢？
2022-10-24 23:41:27
venus老師：回復(fù)野性的畫板如果時間不太長,那可以一筆筆的找,和你的網(wǎng)銀對一下看下你的小數(shù)字有沒有填錯
2022-10-24 23:59:45
小洪老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ A斯琴 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)勾稽關(guān)系是什么？財(cái)務(wù)報表表間勾稽關(guān)系，怎么檢查資產(chǎn)負(fù)債表做的對不對
期初留存收益+凈利潤-股利發(fā)放=期末留存收益，資產(chǎn)負(fù)債表也叫試算平衡表，所有的負(fù)債+所有的權(quán)益=所有的資產(chǎn)，這張表就是對的，凈利潤是歸屬到股東權(quán)益的，在中國也叫未分配和盈余公積。
8樓
2022-10-24 23:32:19
全部回復(fù)
A斯琴：回復(fù)小洪老師 股利發(fā)放是什么科目，資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系是什么
2022-10-25 00:03:03
小洪老師：回復(fù)A斯琴凈利潤就是最終股東所賺取的收益，股利發(fā)放是權(quán)益類科目。
2022-10-25 00:25:53
江老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 心想四陳 發(fā)表的提問：
為什么季報稅務(wù)系統(tǒng)里面資產(chǎn)負(fù)債表有累計(jì)折舊的總金額，我財(cái)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表沒有累計(jì)折舊這個金額
這個是內(nèi)部財(cái)務(wù)報表設(shè)置的問題，就是沒有設(shè)置累計(jì)折舊科目的列示
9樓
2022-10-25 00:57:34
全部回復(fù)
心想四陳：回復(fù)江老師 那申報表里我不填累計(jì)折舊沒關(guān)系吧
2022-10-25 01:11:47
江老師：回復(fù)心想四陳稅務(wù)申報財(cái)務(wù)報表時，資產(chǎn)負(fù)債表里面有固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊的列次
2022-10-25 01:37:46
吳少琴老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 腹有詩書氣自華c 發(fā)表的提問：
申報系統(tǒng)里面沒有遞延收益這一項(xiàng)，但是企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表里有這一項(xiàng)，這個怎么處理呀？現(xiàn)在申報系統(tǒng)里面的沒有遞延收益這一項(xiàng)而導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平
把它放到其他非流動負(fù)債里面去
10樓
2022-10-25 02:01:41
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 魚在天上飛 發(fā)表的提問：
要把國稅系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表表里的固定資產(chǎn)清零要怎么處理，還未折舊完
借；固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 借；營業(yè)外收支 貸；固定資產(chǎn)清理
11樓
2022-10-25 03:23:35
全部回復(fù)
魚在天上飛：回復(fù)鄒老師 那需要填固定資產(chǎn)加速折舊表嗎？外賬
2022-10-25 03:38:14
鄒老師：回復(fù)魚在天上飛不需要的
2022-10-25 03:59:59
魚在天上飛：回復(fù)鄒老師 那我做外賬的時候，這項(xiàng)賬務(wù)處理后面需要附哪些附件呢
2022-10-25 04:13:23
鄒老師：回復(fù)魚在天上飛就是固定資產(chǎn)處置的發(fā)票或文件
2022-10-25 04:38:36
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 艷 發(fā)表的提問：
請問下資產(chǎn)負(fù)債表報表里有個其他流動資產(chǎn)，金蝶系統(tǒng)會計(jì)科目沒有的話需要怎么弄？
這個是別的科目轉(zhuǎn)回來的，需要看之前科目余額表，不能根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表這個去建賬，這個建不了，
12樓
2022-10-25 04:36:59
全部回復(fù)
艷：回復(fù)maize老師 不能新增這個科目是吧，它是其他科目轉(zhuǎn)過來的是吧
2022-10-25 05:14:17
maize老師：回復(fù)艷是的，這個是別的科目轉(zhuǎn)過來，不能根據(jù)這個建賬，需要根據(jù)科目余額表或者是明細(xì)表建賬，不能根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表建賬
2022-10-25 05:41:39
文文老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 安詳?shù)男『?/span> 發(fā)表的提問：
老師，稅務(wù)系統(tǒng)里面有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年報表嗎
有，稅務(wù)系統(tǒng)里面有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年報表
13樓
2022-10-25 05:52:44
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 史瑞麗 發(fā)表的提問：
利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對不上，要怎么查詢處理呢
看一下是不是有以前年度損益調(diào)整。
14樓
2022-10-25 07:19:04
全部回復(fù)
史瑞麗：回復(fù)郭老師 有的，但是我看了，金額也對不上
2022-10-25 07:45:29
郭老師：回復(fù)史瑞麗加上這個金額，或者是減去這個金額之后，還差多少？
2022-10-25 08:05:49
史瑞麗：回復(fù)郭老師 還差8560.41
2022-10-25 08:30:48
郭老師：回復(fù)史瑞麗看一下你哪個分錄有這個金額?？梢钥匆幌履愕纳掀诠椿P(guān)系，對吧。
2022-10-25 08:55:36
史瑞麗：回復(fù)郭老師 也沒有對應(yīng)分錄有這個金額的，上期 的勾稽關(guān)系是對的
2022-10-25 09:08:24
郭老師：回復(fù)史瑞麗那就是這期有問題 你把以前年度損益調(diào)整刪除 看下對不對
2022-10-25 09:32:59
史瑞麗：回復(fù)郭老師 刪除的話差的更多，我剛看了分錄，就有一筆以前年度損益調(diào)整，其他的也都正常
2022-10-25 09:58:14
郭老師：回復(fù)史瑞麗就是這個影響的 以前年度損益調(diào)整科目 如果刪除這個不對 你的報表有問題
2022-10-25 10:18:27
史瑞麗：回復(fù)郭老師 那這個以前年度損益在報表上 要怎么處理呢
2022-10-25 10:33:29
郭老師：回復(fù)史瑞麗不需要處理 你要處理得去修改期初數(shù)據(jù)很麻煩
2022-10-25 10:59:10
meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 回首向來蕭瑟處歸去也無風(fēng)雨也無晴 發(fā)表的提問：
老師你好，資產(chǎn)年報系統(tǒng)，在資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)這里填好了，負(fù)債表里填了凈資產(chǎn)，那流動負(fù)債一定要填嗎？
你好 流動負(fù)責(zé) 你有數(shù)據(jù)才填寫的。 你看你賬上的數(shù)據(jù)來填
15樓
2022-10-25 08:19:53
全部回復(fù)

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