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路老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.53w

您好，資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目是負(fù)數(shù)？

全部回復(fù)

王晶老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 4.56w

你好，應(yīng)該有的啊，你的增值稅以前有沒有

全部回復(fù)

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

期末未分配利潤=期初未分配利潤+本期凈利潤

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.5w

你好，請(qǐng)問是什么板塊的什么業(yè)務(wù)呢

全部回復(fù)

CK：回復(fù)樸老師品勝餐飲管理

2022-11-15 11:06:17

CK：回復(fù)樸老師納稅申報(bào)系統(tǒng)中1.1-3.31資產(chǎn)負(fù)債表的答案貨幣資金期末余額 4972754.06

2022-11-15 11:25:38

CK：回復(fù)樸老師怎么來的

2022-11-15 11:40:46

CK：回復(fù)樸老師一月二月三月資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金和納稅系統(tǒng)季度申報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)貨幣金額

2022-11-15 12:03:44

CK：回復(fù)樸老師。。。。？

2022-11-15 12:32:56

樸老師：回復(fù)CK去找課程部實(shí)操老師問了，清空數(shù)據(jù)，刷新網(wǎng)頁，再下載報(bào)稅資料即可

2022-11-15 12:52:35

CK：回復(fù)樸老師看到了，剛改過來了太耽誤時(shí)間了。。謝謝了

2022-11-15 13:09:08

CK：回復(fù)樸老師納稅申報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表一個(gè)季度填寫一次就行，不用每個(gè)月都填是吧那每個(gè)月進(jìn)納稅系統(tǒng)需要填的表都有什么個(gè)人所得稅和增值稅印花稅附加稅是不是每個(gè)月也得填吧

2022-11-15 13:33:47

樸老師：回復(fù)CK好的，不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

2022-11-15 13:55:18

王晶老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 4.56w

你好，去稅務(wù)局修改一下，增加

全部回復(fù)

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

你好，同學(xué)。什么意思，你是說申報(bào)系統(tǒng)沒有年報(bào)？不應(yīng)該的，你如果是查賬都是有的，如果沒有，你聯(lián)系你稅局，讓他后臺(tái)幫你處理一下。

全部回復(fù)

????????：回復(fù)陳詩晗老師是查賬征收，但是我咨詢12366，需要自己增加，自己增加的話，需要上傳這兩條 1：納稅人財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度或納稅人財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算辦法 2：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算軟件、使用說明書復(fù)印件請(qǐng)問第一條有沒得模板？

2022-11-16 10:18:37

陳詩晗老師：回復(fù)????????你直接找你管理員，12366只是一個(gè)政策解讀。你這是屬于管理員后臺(tái) 沒給你核定年報(bào)，所以你看不到你要申報(bào)的年報(bào)申報(bào)表。

2022-11-16 10:44:11

吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.47w

你寫一下你的負(fù)債為什么這么大的原因

全部回復(fù)

麗麗老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.97

解題: 0.05w

您好，那您查看下是不是有固定資產(chǎn)沒有進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊的情況導(dǎo)致的

全部回復(fù)

小桔子：回復(fù)麗麗老師關(guān)鍵是資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)折舊金額多了，結(jié)轉(zhuǎn)要先計(jì)提折舊，但是臺(tái)賬加上折舊還是不等于，怎么查？

2022-11-17 09:43:04

小桔子：回復(fù)麗麗老師怎么從賬套導(dǎo)出我入賬的固定資產(chǎn)？

2022-11-17 09:58:34

麗麗老師：回復(fù)小桔子您好，你們用的什么軟件，一般從固定資產(chǎn)模塊可以導(dǎo)出明細(xì)的

2022-11-17 10:25:59

小桔子：回復(fù)麗麗老師明細(xì)就是和臺(tái)賬的一樣，為何資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)多了？

2022-11-17 10:38:36

麗麗老師：回復(fù)小桔子您好，檢查下是不是前期數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤呢

2022-11-17 11:00:51

小桔子：回復(fù)麗麗老師什么前期數(shù)據(jù)呢

2022-11-17 11:28:40

小桔子：回復(fù)麗麗老師那怎么調(diào)整和臺(tái)賬的一樣呢

2022-11-17 11:46:00

麗麗老師：回復(fù)小桔子您好，可以調(diào)整下資產(chǎn)負(fù)債表上的金額

2022-11-17 12:06:55

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

你好。同學(xué)。是先計(jì)算應(yīng)付賬款。

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

看截圖實(shí)務(wù)中是不處理，不等就算，不等也可以提交申報(bào)

全部回復(fù)

非布司他9426：回復(fù)maize老師有辦法可以處理的相等嗎？

2022-11-17 10:29:51

maize老師：回復(fù)非布司他9426你看我的截圖，這個(gè)案例借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

2022-11-17 10:56:05

非布司他9426：回復(fù)maize老師我的就是這種情況，但是我沒看明白圖上的處理方法，麻煩老師給講講吧

2022-11-17 11:14:18

maize老師：回復(fù)非布司他9426你直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表上面年初數(shù)就可以，對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表修改年初數(shù)

2022-11-17 11:24:51

非布司他9426：回復(fù)maize老師我修改了未分配利潤另一邊修改那個(gè)科目？

2022-11-17 11:38:47

maize老師：回復(fù)非布司他9426你這個(gè)以前年度損益調(diào)整，對(duì)應(yīng)之前科目做應(yīng)付賬款，那這個(gè)修改應(yīng)付賬款年初數(shù)

2022-11-17 11:52:29

非布司他9426：回復(fù)maize老師哦哦好的，老師我還想問一下，對(duì)于企業(yè)來說，我申報(bào)的時(shí)候是兩個(gè)表不等的好還是我改了期初數(shù)相等的好？

2022-11-17 12:17:16

非布司他9426：回復(fù)maize老師為啥以前年度損益科目不得對(duì)應(yīng)現(xiàn)金科目？我的費(fèi)用票只走現(xiàn)金啊

2022-11-17 12:34:38

maize老師：回復(fù)非布司他9426你對(duì)應(yīng)現(xiàn)金，那你這個(gè)改不了現(xiàn)金，你這個(gè)現(xiàn)金沒有變動(dòng)，是，實(shí)務(wù)中是不處理，理論是這樣

2022-11-17 12:54:16

非布司他9426：回復(fù)maize老師好的清楚了謝謝

2022-11-17 13:05:40

maize老師：回復(fù)非布司他9426好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

2022-11-17 13:23:12

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.57w

你好，可以忽略這個(gè)差異的。

全部回復(fù)

梅朵：回復(fù)郭老師如果領(lǐng)導(dǎo)要求在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)，我們這邊怎么設(shè)置財(cái)務(wù)軟件呢？

2022-11-17 10:43:38

郭老師：回復(fù)梅朵你好，找你的軟件售后給你修改你的提出。

2022-11-17 10:58:10

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎

全部回復(fù)

招財(cái)豬豬：回復(fù)鄒老師這個(gè)是符合的，就是以前年度損益調(diào)整一直都會(huì)存在的嗎？不能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？

2022-11-20 09:08:25

鄒老師：回復(fù)招財(cái)豬豬你好，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤，這樣期末就沒有余額了

2022-11-20 09:28:17

招財(cái)豬豬：回復(fù)鄒老師我們小企業(yè)會(huì)計(jì)一開始就是直接做利潤分配-未分配利潤的。就是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤減去利潤總額還是有這個(gè)差額存在

2022-11-20 09:56:42

鄒老師：回復(fù)招財(cái)豬豬你好，符合這個(gè)勾稽關(guān)系等式就可以的未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整

2022-11-20 10:13:27

招財(cái)豬豬：回復(fù)鄒老師那以后就一直存在這個(gè)差額不能結(jié)轉(zhuǎn)或者調(diào)整的是吧。

2022-11-20 10:23:51

鄒老師：回復(fù)招財(cái)豬豬你好，符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以，不需要調(diào)整的

2022-11-20 10:38:34

招財(cái)豬豬：回復(fù)鄒老師那我年底就不調(diào)整了，非常感謝老師！

2022-11-20 11:07:15

鄒老師：回復(fù)招財(cái)豬豬是的不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

2022-11-20 11:34:27

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好；你們軟件系統(tǒng) 公式不對(duì) 的話可能提示這個(gè)或者是設(shè)置的問題。找你軟件售后遠(yuǎn)程給你調(diào)整下

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤

全部回復(fù)

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